一、预算收支增减变化情况

中共姚安县委组织部2017年财政拨款预算总收入593.76万元，2018年财政拨款预算总收入367.38万元，比上年减少224.38万元，其中：基本支出减少12.08万元，项目支出减少212.3万元。

二、机关运行经费执行情况说明

1、公用经费安排情况

2018年，县级财力安排中共姚安县委组织部办公经费共计5.52万元，主要保障中共姚安县委组织部办公正常运转的支出。

2、“三公”经费增减变化情况

2018年县财政安排中共姚安县委组织部“三公”经费3万元，主要用于中共姚安县委组织部公务用车运行维护费3万元。

三、政府采购安排情况说明

2018年预算中未安排政府采购资金。

四、对专业性较强的名词进行解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、国有资产占用情况说明

无

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

中共姚安县委组织部

                         2019年2月22日