一、预算收支增加变化情况

根据《姚安县财政局关于批复2018年部门预算的通知》（姚财行〔2018〕3号）精神，2018年县政府办部门预算总收入812.72万元，比2017年下达数729.85万元增加82.87万元，增幅11.4%。2018年度部门预算总支出812.72万元，比2017年预算总支出729.85万元，增幅11.4%。

二、机关运行经费安排情况

县政府办2018年安排机关运行经费53.76万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费及其他一般公用经费等支出。

三、政府采购安排情况说明

无政府采购预算。

四、对专业较强的名词进行解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标注以上的货物、工程和服务的行为。

五、国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

姚安县人民政府办公室         

2019年2月22日