姚安县妇幼保健计划生育服务中心2018 部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

为妇女儿童身体健康提供保健服务,妇女保健；儿童保健；妇女病普查；遗传病筛查；产前诊断与接生；妇幼卫生监测与信息管理；妇幼卫生保健人员培训；计划生育技术服务；妇幼保健咨询；健康教育服务。

二、预算单位基本情况

1、机构名称“姚安县妇幼保健计划生育服务中心”（简称：姚安县妇计中心）县级非营利性卫生机构，医院等级一级乙等，财政全额拨款，一级预算单位，财务执行《事业单位会计制度》，统一社会信用代码125323254319259617、法定代表人周永红，电话号码0878-5712837，住址云南省楚雄州姚安县栋川镇栖霞路8号。

2、本院内部诊疗科目设置：妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、口腔眼保健科、中（彝）医诊疗科、计划生育技术指导科、健康教育等。行政后勤设置：院长办公室、党支部办公室、院办公室、公共卫生服务基层指导科、防治艾滋病指导科、医务科、护理部、感染科、财务后勤科等。

3、事业编制人数32人，年末在职在编职工32人，本年度无在职在编人员增减变动。外聘专业技术人员及管理人员40人，年末职工总人数72人。年末退休人员职工14人。本年度无退休人员增减变动。

4、机动车在编6辆，财政供养公务用车运行车辆2辆（救护车1辆、公务车辆1辆）

三、预算单位收入情况

姚安县妇计中心2018年财政拨款预算总收入439.04万元，其中：本级财力439.04万元。2018年财政拨款预算总支出439.04万元，其中：基本支出439.04万元，占总支出的100%。

姚安县妇计中心2018年财政拨款预算支出按支出功能科目分类如下：

（1）支出列“208类05款02项”事业单位离退休退休费预算支出26.73万元，主要反映对退休人员工资方面的支出；

（2）支出列“208类05款05项”机关事业单位基本医疗保险预算支出47.23万元，主要反映在编职工基本医疗保险方面的支出；

（3）支出列“208类27款02项”财政对工伤保险基金的补助预算支出1.18万元，主要反映在编职工工伤保险基金方面的支出；

（4）支出列“210类04款03项”基本工资预算支出127.32万元，主要是在编职工基本工资方面的支出；

（5）支出列“210类04款03项”津贴补贴预算支出65.66万元，主要是在编职工津贴补贴方面的支出；

（6）支出列“210类04款03项”奖金预算支出10.61万元，主要是在编职工增发1个月基本工资方面的支出；

（7）支出列“210类04款03项”基础性绩效工资预算支出43.15万元，主要反映在编职工基础性绩效工资方面的支出；

（8）支出列“210类04款03项”公务用车运行维护费预算支出6万元，主要反映财政供养在编车辆（2辆）的公务用车运行维护费方面的支出；

（9）支出列“210类04款03项”公用经费（办公费）预算支出10.02万元，主要反映在编职工办公经费方面的支出；

（10）支出列“210类04款03项”综合绩效考核奖励预算支出9.60万元，主要反映在编职工全年综合绩效考核奖励方面的支出；

（11）支出列“210类04款03项”工会经费预算支出3.54万元，主要反映工会经费方面的支出；

（12）支出列“210类11款01项”行政事业单位城镇职工基本医疗保险预算支出21.25万元，主要反映在编城镇职工基本医疗保险方面的支出；

（13）支出列“210类11款01项”其他社会保障缴费/大病医疗保险预算支出1.09万元，主要反映在编城镇职工大病医疗保险方面的支出；

（14）支出列“210类11款03项”公务员医疗补助缴费预算支出8.52万元，主要反映在编职工公务员医疗补助缴费方面的支出；

（15）支出列“210类11款03项”住房公积金预算支出28.34万元，主要反映在编住房公积金方面的支出。

本年无县级项目支出预算，上年结转支出168.55万元，占总支出的39.38％。

按支出功能科目分类：

（1）“2100408” （基本公共卫生服务专项资金）姚财社〔2017〕243号2017年基本公共卫生服务项目资金418,627.90元。

（2） “2100409”（重大公共卫生专项资金）姚财社[2017]50号州补助降消项目危急孕产妇抢救补助50,000.00元。

（3）“2100409”（重大公共卫生专项资金）姚财社[2017]98号省补助卫生计生事业发展资金569,300.00元

（4） “2100409”（重大公共卫生专项资金）姚财社[2017]130号中央补助2017年重大公共卫生专项647,600.00元。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出万439.04元，其中：工资福利支出392.75万元，商品服务支出19.56万元，对家庭和个人的补助支出26.73万元,主要反映工资、办公经费、退休费方面的支出。

（二）项目支出情况

2018年县财政无专项业务工作项目经费预算。

五、省对下专项转移支付情况

2018年省对下专项转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2018年在基本支出中未预算政府采购资金。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年在基本支出中未发生变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

九、其他公开信息

1、公用经费安排情况

县财政未安排

2、“三公”经费增减变化情况

2018年财政供养在编机动车2辆，全年每辆公务用车运行维护费预算支出3万元，合计公务用车运行维护费预算支出6万元。与上年相比无增减变动。

3、政府采购安排情况

无

4、专项转移支付项目情况

无

5、国有资产占有使用情况

无

6、专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                                                                         姚安县妇幼保健计划生育服务中心

                                                                                                                      2018年1月29日

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