姚安县人民医院2018年部门预算情况的说明

一、基本职能及主要工作

主要职能：医疗卫生服务

姚安县人民医院是全县21万各族群众和流动人口就医的主要医院，也是全县9个乡镇卫生院的业务技术指导中心，承担着全县突发事件应急医疗救治任务，是城乡居民医疗保险定点医院，同属昆明卫生职业学院、楚雄医药高等专科学校、楚雄技师学院临床教学医院；并与楚雄州人民医院签订战略合作协议、胸痛中心网络医院协作协议，并长期与云南省第二人民医院（红会医院）保持对口支援帮扶工作。

二、预算单位基本情况

1.机构情况：姚安县人民医院实行独立核算机构设置1个、目前执行医院会计制度。设有14个行政职能部门。

2.人员情况：编制人数206人，在职人员365人，管理人员56人，工勤人员19人，卫技人员290人。

三、预算单位收入情况

姚安县人民医院2018年财政拨款预算总收入1,981.98万元，其中：本级财力1,981.98万元。。

四、预算单位支出情况

2018年财政拨款预算总支出1,981.98万元，其中：基本支出1,981.98万元，占总支出的100%；项目支出无，占总支出的0％；上年结转支出无，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出列“ 社会保障和就业支出  ”预算支出436.73万元。“医疗卫生与计划生育支出”预算支出1446.66万元。“社会保障支出”预算支出98.59万元。2018年部门预算基本支出1981.98万元，其中：工资福利支出1820.61万元，商品服务支出2.43万元，对家庭和个人的补助支出158.94万元, 资本性支出无。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

无

十、专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                                                                              姚安县人民医院

                                                                                                                             2018年01月31日

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