一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要职能职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策。为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

（二）2017年度重点工作任务介绍

我段管养地方管理省道1条32.714公里；县道11条172.183公里。为全面提升姚安县农村公路管理养护水平，提高农村公路路况质量和路网服务功能，实现“畅、安、舒、美”的农村公路管理养护目标，服务全县农村经济社会发展。根据《楚雄州农村公路管理养护办法》，我段积极贯彻落实县委、县人民政府及上级交通部门有关农村公路管理养护指示精神，采取有效措施，统一领导、分级责任，把农村公路养护管理工作放到农村工作重要位置来抓，通过全段上下共同努力，进一步提高了我县农村公路的养护质量和管理水平。现将我段2017年度农村公路养护管理工作基本情况如下：

1、农村公路基本概况

打造民生交通，服务人民群众安全便捷出行是我段的主要工作。近年来，随着农村公路对新农村建设、群众出行及县域经济社会发展的基础保障作用日渐凸显，为更好满足县域发展，提升交通事业群众满意度的客观要求，在各级政府的关心和支持下，我段发扬“务实、主动、创新”和“全心全意为人民服务”的交通精神，全力以赴，加大对交通基础设施建设力度，使我县的交通建设得到长足发展，公路通车里程不断延伸，县道已经全部完成了路面硬化工程，农村通行条件的改善让越来越多的百姓享受到交通发展带来的实惠。

2、多措并举，努力实现管养目标

（1）加强领导，明确责任。为基本建立符合我段农村实际和社会主义市场要求的农村公路管理养护机制和运行机制，保障农村公路的日常养护和正常使用，实现农村公路管理养护的正常化和规范化，成立了农村公路管理养护工作领导小组，由于建立了强有力的组织机构，为农村公路养护管理工作的开展，奠定了坚实的基础。

（2）深化改革，机制健全。自改革工作实施以来，在县委、县人民政府的正确领导下，特别是在上级交通运输主管部门的指导和帮助下，我段把贯彻落实上级有关农村公路管养体制改革政策和《姚安县农村公路管理养护体制改革实施细则》作为主要工作来抓，认真贯彻落实农村公路管理养护体制改革的精神。于2008年将我段全部在职职工纳入了县财政供养；2010年将我段升格为副科级事业单位。2012年以来养护管理配套资金纳入县财政预算，为今后做好养护管理工作建立了长期稳定的资金来源渠道。2014年以来将养护管理工作纳入县委县政府综合目标考核，2016年成立姚安县农村公路应急保障中心，机化站已初步建成，购置了一台凯斯580N轮式挖掘装载机和一台双钢轮全液压8吨压路机，2017年购置一套30吨燃煤式沥青保温罐1个，沥青洒布机一台，共计投入资金350余万元，购置了沥青100吨，粒石、碎石1500m3，有效降低了养护成本。实现了机构健全、制度完善、责任主体明确，实现了县、乡、村三级联动的农村公路管理养护模式，农村公路养护管理体制改革工作不断深化。

(3）总结经验，完善制度。通过调查、分析、研究，认真总结去年工作的经验教训和成败得失。我段积极探索出了适合姚安实际的《农村公路养护管理考核办法》，把农村公路细划为日常养护和应急保障两大部分，涵盖了农村公路管理养护方案、机构及人员、经费管理、制度建设、养护巡查、会议及人员培训、安全管理、信息及档案管理、养护列养率、路基路面、桥涵、公路设施、公路绿化、制定完善农村公路灾害和安全保通应急预案等16个小项。并明确了日常检查考核、应急保障考核的内容及方法，提高了量化考核指标的可操作性。我段还在公路两侧栽置了养护公示牌，标明了管理养护责任单位、责任领导、管养责任人、责任路段、投诉举报电话等事项，接受社会监督;做到了管理有制度，考核有标准，奖惩有措施，为实现“通、平、美、绿、安”的公路养护目标奠定了坚实的基础。

(4) 严格考核，奖惩兑现。为进一步提高管养水平，同时也便于监督检查考核工作的公开、公平、公正性。考核领导小组每月组织检查考核一次，分别按照考核实际得分作为百分比，直接兑现养护资金。在我段形成了农村公路规范化管养比、学、赶、帮、超的良好局面，为开创我段农村公路管养工作新局面注入了新的活力。

（5）建立信息平台，时时掌握管养动态。我县农村公路管理养护领导小组，在没有增加任何设备的情况下，建立了相关人员的QQ管理群,方便了农村公路管理养护人员上下、左右信息沟通和材料交流交换。同时建立了信息交流平台，要求上报素材要与工作实际相符，反映工作成效要配有相关图片资料说明。这样既可以时时“远程监管”、跟踪各农村公路养护人员的工作动态、工作进展、工作成效及工作经验；又减少了下乡检查的次数，节约了行政成本，提高了工作效益。

（6）抓好培训，增强技能 。为进一步管养好农村公路，提高路况质量，为道路交通运输提供安全、舒适、快捷、高效的道路条件，我段加大业务培训力度。坚持每周一的学习制度，定期组织职工学习党和国家各项方针政策法律、法规、农村公路养护专业技术知识，让职工把党、国家的各项方针政策掌握好、宣传好、贯彻执行好。

（7）多措并举，努力提高农村公路日常管理养护水平

3、防治结合，路况质量和养护工程质量明显提高。

2017年我段农村公路养护管理工作克服了上级补助资金不足、养护里程长、点多面广的实际困难，认真贯彻“预防为主，防治结合”的公路养护方针，加强公路预防性养护，保持公路及其沿线设施良好技术状况，切实做到“有路必管、有路必养、管必到位、养必见效”的目标要求，大力推广和应用先进的养护管理技术，加强农村公路路基、路肩、构造物、排水系统的维修与养护，共完成预防性养护沥青灌缝144289m、沥青路面修复17800m2，清理排水边沟679.6km；清除淤塞涵洞450余道；培补缺损路肩235.8km、清理路肩杂草750km；共完成清理坍塌方12460 m3。农村公路县道的优良中等路率达83%、经常性养护率达100%、绿化率达91%；各项指标均达到了州下达的指标要求。实现了公路路况明显提升，公路环境明显改善，服务意识明显增强。

4、农村公路养护大中修工程项目有序推进。

随着公路使用年限增长及车流量增大等众多因素，辖区农村公路出现不同程度损坏现象，为进一步改善农村公路通行环境，按照《云南省农村公路大中修管理规定》和《云南省公路养护工程施工招投标管理暂行规定实施细则》要求，组织招投标选择有资质的施工单位承担建设任务。认真执行“四合同”：即施工合同、监理合同、廉政合同、安全合同。大中修工程项目由我段技术人员进行实地测量、设计，并根据设计预算结果，报上级交通部门审批后组织实施。2016年实施农村公路养护大中修工程已完成。2017年农村公路养护大中修工程现已完工，初验工作完成。

5、重视桥涵护管，确保安全畅通

为确保干线公路桥涵安全运营，一是加强桥涵巡查，做好巡查记录，及时掌握桥涵动态，坚持桥梁管理制度，明确具体责任人，加强桥涵考核管理力度；二是积极主动做好涵洞调查工作，掌握涵洞基本数据，登记涵洞台账；三是及时组织人员积极做好桥涵清理、疏通工作，为桥涵安全畅通奠定了基础。

6、养护资金管理使用。

2017年计划安排养护资金3780579.00元。其中：省级养护补助资金2750579.00元，县级配套养护资金1030000.00元。

（1）楚雄州交通运输局（楚交路〔2017〕24号）《楚雄州交通运输局关于下达2017年农村公路省级养护补助资金计划的通知》安排县道小修保养养护补助资金717139.50元。

（2）楚雄州交通运输局（楚交路〔2017〕24号）《关于下达2017年农村公路养护大中修工程实施计划的通知》，安排农村公路养护大中修工程养护补助资金1663600.00元。

（3）楚雄州交通运输局（楚交路〔2016〕6号）《关于下达2016年农村公路养护大中修工程实施计划的通知》，安排农村公路养护大中修工程养护补助资金369839.5元。

（4）姚安县交通运输局下达2017年县级配套公路养护资金1030000.00元。上级补助的农村公路养护资金严格实行专款专用并设立专户管理，确保了养护资金使用的实效性；积极推进农村公路养护工程市场化，有效降低养护成本，合理利用养护资金，让养护资金产生最大效益；养护资金使用严格按财务制度管理，从未出现挪用补助养护资金违规现象；有效的提高了养护管理质量，确保了养护资金的专款专用。

7、确保提升人居环境工作扎实深入开展。

结合交通运输工作实际，按照“一路一景”、“一路一绿化”的工作要求，对全县部分主要干道进行绿化工程，其中：投资10万元对姚苴线40.807公里进行绿化，在公路沿线种植香樟树2600株；用于该段绿化、美化、亮化改造工程；

（1）、我县农村公路养护管理工作中的困难和问题

随着农村公路管理养护体制改革不断深入，我段认真按照国务院和省人民政府及州委、州人民政府、上级交通主管部门关于农村公路管理养护工作的指示精神，查缺补漏、规范完善、大胆创新，不断深化农村公路管理养护工作推向纵深，使全县农村公路管理养护工作步入“统一领导、统一规划、统一管理、统一考核、统一拨付”的良性轨道。尽管我县的农村公路管理养护工作取得了一些成绩，但与省州的要求和全县经济快速发展的需求相比，还有较大差距：

（2）、乡（镇）对道路的需求认识不一。山区迫切希望尽快将道路修建好，带动老百姓脱贫致富，养护积极性高，而坝区由于道路条件相对优越，养护积极性相对较差。

（3）、农村公路战线长、等级低，养护压力较大。由于我县多为山区公路，修建等级多为等外公路，每年雨季都有大量坍塌方、水毁等，保通难度大，资金缺口大，资金难以筹措。

（4）、养护养护投入远远无法满足当前道路养护需求，致使大量超龄油路得不到及时维修，公路的抗灾能力和承载能力较差，影响了公路畅通和安全；还有一部分公路养护道班危房、公路危桥、险道等，无整改资金，存在安全隐患。

（5）公路养护技术和养护工程机械落后。随着近年来我县的公路建设等级不断提高，沥青混凝土路面不断普及，原来的养护管理技术和养护机械已不能适应当今公路的养护工作，农村公路沥青路面养护专用机械较为缺乏，不能满足农村养护管理工作需要。

（6）农村公路养护、管理专业技术人才稀缺，农村公路管理养护机构没有发挥应有的作用。我段的管理人员结构老龄化、工程技术人才严重缺少，同时由于编制等原因，补充专业技术人员困难较大，出现青黄不接的现象，对养护生产及养路事业长远发展有较大的影响；农村公路养护一线工人工作条件差、工资待遇低微，养护专业技术缺乏，文化素质参差不奇等因素，导致公路养护一线工人工作积极性难调动。

（7）法律法规的宣传面不广、不到位，公路沿线群众法制观念不强，爱路护路意识淡薄。为如期实现精准脱贫目标，各部门项目建设力度加大，贫困群众建房增多。随意在公路上开口、乱占乱挖等破坏公路及公路设施的违法行为时有发生。在公路上堆放建筑材料及垃圾等现象普遍存在，路容路貌脏、乱、差的问题得不到有效解决，许多损害路产的问题由于得不到举报而不能得到补赔。造成了公路行车安全隐患，制约了公路的健康发展。

8、下步工作计划

在下一步的养护工作中，我段按照州县交通运输局要求，进一步加大养护工作力度，创新工作思路，确保圆满完成今年各项养护工作任务。

（1）继续深化农村公路养护体制改革，加强组织领导，进一步完善责任链。落实各级各方面在农村公路养护、管理中的责任。

（2）加强日常养护及小修工程管理，严格考核，奖罚分明，全面提高养护质量。坚持以日常养护为基础，以处治公路病害和水毁工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通。

（3）按照县交通运输局养护工作安排，进一步规范农村公路养护大中修工程管理，加大质量监管力度，做好公路大中修工程建设。

二、部门基本情况

1、机构情况：

我单位属独立核算事业单位，是县级一级预算单位，单户录入1户，本年未变动。内设机构：办公室、计划财务室、工程技术统计室。

2、人员情况及增减变动原因

2016年在职职工8人、退休人员13人，2017年在职职工8人、退休人员12人，退休人员减少1人，变动原因病故。

2017年度部门决算表

（1）收入支出决算总表

（2）收入决算表

（3）支出决算表

（4）财政拨款收入支出决算总表

（5）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（7）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（8）财政专户管理资金收入支出决算表

（9）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2017年总收入5115336.66元，上年总收入8198169.56元，比上年减少3082832.90元，减少37.60%，减少原因是2016年度拨2015年度项目资金，其中：2017年财政拨款收入1334757.66元，上年收入1494168.01元，比上年减少159410.35元，减少10.67%，减少原因是2016年度调整人员工资，2017年上级补助收入3780579.00元，上年收入6704001.55元，比上年减少2923422.55元，减少43.61%，减少原因是2016年度拨2015年度项目资金，财政拨款收入占总收入35.30%，上级补助收入占总收入64.70%

（二）支出决算情况说明

2017年度支出合计5804121.98元。其中：基本支出1334757.66元，占总支出的23％；项目支出4469364.32 元，占总支出的77％。2017年上级补助项目支出4469364.32元,上年上级补助项目支出4918497.69元，比上年减少449133.37元，减少9.13%。

1、基本支出情况

2017年度用于工资福利支出957804.06元。上年1492168.01元，比上年减少159410.355元，减少10.67%，主要原因是退休人员离退费纳入社会养老保险支出，2017年离退休人员离退费收入属于财政统发部分。其中：基本工资支出279396.00元、津贴补贴支出282972.00元，奖金支出22724.00元，其他社会保障缴费支出102137.66元，绩效工资支出159439.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111135.40元。对个人和家庭的补助支出334253.60元，其中：退休费支出245361.60元，遗属生活补助支出9800.00元，住房公积金支出79092.00元，人员经费支出1292057.66元，占基本支出的96.8％。办公费支出2029.01元，水电费支出4170.99元，差旅费支出900.00元，公务接待费支出5000.00元，工会经费支出8800.00元，公务用车运行维护费12800.00元，其他交通费用9000.00元，商品和服务支出42700.00元，占基本支出的3.2％。

2、项目支出情况

2017年农村公路养护补助资金项目支出4469364.32元,上年支出4918497.69元，比上年减少449133.37元，减少9.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1334757.66元,占本年支出合计的23%。上年1492168.01元，比上年减少159410.355元，减少10.67%，主要原因是2016年下半年调整人员工资和社会养老保险。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）社会保障和就业支出359275.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.92%。

（2）医疗卫生与计划生育支出99359.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。

（3）交通运输支出797031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.71%。

（4）住房保障支出79092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为17800.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为12800.00元，公务接待费支出决算为5000.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政未预算安排“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5500.00元，下降23.61%。其中：因公出国（境）费支出决0.00元，公务用车购置及运行费支出决算比上年减少1100.00元，下降7.91%；公务接待费支出决算比上年减少4400.00元，下降46.81%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年“三公”经费支出17800.00元，上年“三公”经费支出23300.00元，比上年减少5500.00元，减少23.61%，其中：2017年公务接待费支出5000.00元，上年公务接待费支出9400.00元，比上年减少4400.00元，减少46.81%。2017年公务用车运行维护费支出12800.00元。上年公务用车运行维护费支出13900.00元。比上年减少1100.00元，减少7.91%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12800.00元，占0.95%；公务接待费支出5000.00元，占0.37%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出12800.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出5000.00元。其中：

国内接待费支出5000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路养护查评发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出42700.00元，与上年33300.00元，增加9400.00元,主要原因是其他交通费用和工会经费增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费支出2029.01元，水电费支出4170.99元，差旅费支出900.00元，公务接待费支出5000.00元，工会经费支出8800.00元，公务用车运行维护费12800.00元，其他交通费用9000.00元。

2、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额3434835.43元，其中，流动资产1304996.41元，固定资产2129839.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少646353.66元，其中固定资产增加22560.00元。出租房屋157.5平方米，账面原值220080.43元，实现资产使用收入84500.00元。

3、政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13900.00元，其中：政府采购货物支出13900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.24%。

4、其他重要事项情况说明

本单位资产负债管理中未存在重大的问题，未存资产负债风险。

部门决算工作按照“科学、规范、统一、高效”的原则，依据预算管理关系和财务管理关系分别组织实施部门决算。按照事业单位财务会计制度规定及财政部门对部门预算的批复文件，及时清理收支账目、往来款项，核对年度预算收支和各项拨款项。各项收支按规定要求进行年终结账。真实、完整、准确，决算报表间勾稽关系的衔接，报表数据与单位会计账簿数据相符，未有漏报、重报、错报项目以及虚报和瞒报等现象

5、相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

四、 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

监督索引号53232500556501111

监督索引号53232500556501111

二0一八年十月十二日