监督索引号53232500236001000

一、部门的主要职能

围绕“巩固一个基础（义务教育）、实现一个飞跃（幼儿教育）、打造一个亮点（山区教育）”的品牌发展思路，创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全镇教育中长期发展目标，努力实现太平教育“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，各类教育协调健康发展，为我镇教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

2017年，全镇有完全小学4所、教学点2个；幼儿园6所（其中公办5所，民办1所）。全镇教职工61人，小学专任教师57人、学历合格率为100%。全镇在校生合计425人义务教育阶段小学适龄儿童入学率达100%。全镇各类教育协调健康发展，为教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

（一）收入决算情况说明

“收入决算表”中本单位总收入为11183078.06元，来自财政拨款收入11121628.06元，事业收入61450元，其他收入0元。

（二）支出决算情况说明

本年总支出为10728578.06元，其中，基本支出10243938.06元，项目支出484640.00元。

1、基本支出情况

本年基本支出中工资和福利支出6981400.00元，商品和服务支出631800.00元，对个人和家庭的补助支出2710700.00元，其他资本性支出404700.00元。

2、项目支出情况

2017年项目支出主要支出用于中心校、学前教育、小学教育、特殊教育、教育附加、彩票公益金支出等。其中商品和服务支出470580.19元；对个人和家庭补助支出2665303.81元，主要用于奖助学金、生活补助等方面；其他资本性支出65230.00元，其中办公设备购置27250.00元，信息网络及软件购置更新37980.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转21140.00元，本年收入11091628.06元，本年年末结转和结余525640.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转21140.00元，其中基本支出结转21140.00元，项目支出结转0元；本年收入11091628.06元，其中基本支出10182488.06元，项目支出909140.00元、本年支出10587128.06元，其中基本支出10182488.06元，项目支出404640.00元；本年年末结转和结余525640.00元，其中基本支出结转21140.00元，项目支出结转504500.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本年本单位没有因公出国（出境），公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费用2989.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本年本单位没有因公出国（出境），所以没有产生相关费用。

本年本单位没有公务用车，所以没有产生相关费用。

本年本单位公务接待费用2989.00元，主要用于学校教育教学方面公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不属于机关单位，没有机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

2017年，本部门政府采购计划金额41500.00元，其中一般公共预算财政拨款资金41500.00元，政府性基金预算资金0元。实际采购37700.00，其中一般公共预算财政拨款资金37700.00元，政府性基金预算资金0元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

监督索引号53232500236001111