监督索引号53232500657501000

光禄镇2017年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况  

一、主要职能。

（一）主要职能

光禄镇人民政府是国家行政管理的基层机关。主要职能是：在上级党委、政府和本级党委的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作。负责制定本地区经济和社会发展的总体规划和目标，并认真组织实施；负责本地区调整产业结构，落实增收致富措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责全镇农村社会保障和社会事务工作；维护本地区社会稳定，确保一方平安，促进经济发展和社会进步。

（二）、2017年度重点工作任务介绍

2017年在县委县政府及镇党委、政府的正确领导下，通过认真落实各项考核工作任务和精准扶贫工作，在全镇广大干部、群众共同努力下，各项工作取得了一定的成绩。

农业农村经济工作稳步发展：粮食生产自给有余，烤烟支柱产业得到巩固和提升，蚕桑、核桃产业向规模化迈进，畜牧业稳步发展，农村土地经营权流转稳步推进，乡镇企业和个私经济发展较快，林业，水保工作成绩斐然。经济持续增长，人民生活水平不断提高，农民人均纯收入达到了一个新的水平。

固定资产投资工作稳步推进，农业基础设施建设步伐明显加快，发展后劲得到夯实，扶贫工作和新农村建设工作取得长足发展。水利设施建设项目、中低产田改造项目、财政一事一议奖补项目、集镇基础设施建设项目、新农村建设项目、美丽乡村建设项目得到有效实施。财政运行平稳，各项改革工作进展顺利，社会事业健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入光禄镇部门2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政机构3个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位8个。分别是：

1、光禄镇人大（行政单位）

2、光禄镇政府（行政单位）

3、光禄镇党委（行政单位）

4、光禄镇财政所（参照公务员法管理的事业单位）

5、文化站（事业单位）

6、社保所（事业单位）

7、规划所（事业单位）

8、畜牧站（事业单位）

9、农科站（事业单位）

10、农经站（事业单位）

11、林业站（事业单位）

12、水管站（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

光禄镇2017年末实有人员编制86人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制51人（含参公管理事业人员3人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤编制1人），事业人员94人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制3车辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年部门决算表

（详见附表）

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

光禄镇2017年度收入合计32785326.43元。其中：财政拨款收入32785326.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入增加4919311.38元，增加17.67%。主要原因分析，一是2017年我镇项目投资增加； 二是人员工资上调，财政基本收入增加。

二、支出决算情况说明

光禄镇2017年度支出合计30585326.43元。其中：基本支出13491641.43元，占总收入的44.11%；项目支出17093685.00元，占总收入的55.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，占总支出 的0%；与上年对比，财政拨款支出增加78311.38元，增加0.27%，主要原因分析、一是2017年工资上调，基本支出增加。二是2017年项目资金增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障光禄镇正常运转的日常支出8022530.8元.与上年对比，日常支出增加206076.8元，主要原因分析：主要是因为2017年工资上调基本支出增加，人员经费增加，增长34.57%，主要是办公经费的增加。基本工资、津贴补贴等人员经费占基本支出94.10%；办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的5.90%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元.、。与上年支出一样，没有用于专项业务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

光禄镇2017年度一般公共预算财政拨款支出29833326.43元，占本年支出合计的97.54%。与上年对比支出增加8429311.38元，主要因为2017年工资上调，基本支出增加 ：其次是2017年项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出7017847.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.52%，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；  

2、科学技术支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于科学技术项目支出。

3、文化体育与传媒支出840108元、占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，主要用于工资福利支出804000元、商品和服务支出36108.00元。

4、社会保障和就业支出5571192.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.67%，主要用于工资福利支出1573589.51元、商品和服务支出32980元、对个人和家庭的补助3484623元、其他资本性支出480000元。

5、医疗卫生与计划生育支出732375.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于工资福利支出的其他社会保障缴费692375.12元、对个人和家庭的补助的生活补助40000.00元。

6、城乡社区支出1478215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，主要用于工资福利支出705600元、商品和服务支出32615元、对个人和家庭的补助690000元、其他资本性支出的基础设施建设50000元。

7、农林水支出8700073元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.17%，主要用于工资福利支出2619600元，商品和服务支出87473元、其他资本性支出的基础设施支出5993000元。其中：农业支出1897224元（含工资福利支出1858800元、商品和服务支出38424元）；林业支出317591元（含工资福利支出307200元、商品和服务支出10391元）；水利支出1470258元（含工资福利支出453600元、16658元、其他资本性支出的基础设施建设支出1000000元） ；扶贫支出的基础设施支出4176000元（含农村基础设施建设3530000元、生产发展50000元、社会发展60000元、其他扶贫支出536000元）；农村综合改革支出839000元（含商品和服务支出22000元、其他资本性支出的基础设施建设支出817000元） 。

8、住房保障支出5443515元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.25%，主要用于对个人和家庭的补助的住房公积金支出637415元和其他对个人和家庭的补助支出4806100元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

光禄镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为140000元，支出决算数为192000元，完成预算数的137%。其中：因公出国（境）费用支出决算数为0元，完成预算数的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为90000元，完成预算数的100%；公务接待费支出决算数为102000元，完成预算数的204%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费的增加，一是预算时公务接待费预算的低、二是各单位增加了对各项工作的督查检查，因此、来往的人员就增多，接待就增多了。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加82000元，增加74%。其中：因公出国（境）费支出决算不变：公务用车购置及运行费支出增加45000元，增加100%，公务接待增加37000元，增加57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是车辆老化维修费用增加，各单位增加了对各项工作的督查检查，因此、来往的人员就增多，公务接待就增多了

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行维护费支出90000元，占47%；公务接待费支出102000元，占53%。具体情况如下：

1、 公务用车购置及运行维护费支出90000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车购置及运行维护费支出90000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

2、公务接待费支出102000元.其中：国内接待费支出102000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待265批次（其中：外事接待费支出0元）。主要用于各级各部门相关的工作检查、考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于各级各部门相关的工作检查、考核发生的接待支出。

五、其他重要事项目及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

光禄镇2017年机关运行经费支出666654.8元，比上年支出596177元，增支70477.8元，主要是公用经费等各项费用的增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出666654.8元，其中：办公费支出53604.8元、水费支出9000元、电费支出14000元、邮电费支出9500元、会议费40000.00元、培训费2000元、公务接待费79500元、劳务费50000元、公用车运行维护费90000元、其他交通费用（车改补助）319050元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，光禄镇资产总额22205903元，其中，流动资产3700000元 ，固定资产18505903元。与上年相比，本年资产总额增加2619221元，其中固定资产增加 419221元，主要是购买办公设备购置增加的固定资产，流动资产增加2200000元，本年无固定资产处置和报废报损。

（三）政府采购支出情况

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1 22205903 3700000 18505903 16385056 716600 0 1404247 0  0  0  0 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

2017年度，部门政府采购支出总额644474元，其中：政府采购货物支出644474元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

姚安县光禄镇人民政府                                                                                         2018年10月22日

监督索引号53232500657501111