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姚安县总工会2017年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》赋予工会组织四项基本职能；一是维护职能；二是建设职能；三是参与职能；四是教育职能。

根据《中共姚安县委办公室关于印发姚安县总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，其主要职责是：

1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行楚雄州工会代表大会和姚安县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映本地区职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导基层工会加强自身建设和改革；研究制定本县工会的各项组织制度，支持、帮助本县新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《中国工会章程》、《云南省企业工会条例》、《云南省工会劳动法律监督条例》、《云南省职工代表大会条例》等法律法规的贯彻执行。

5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6、加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、发挥工会组织桥梁纽带作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

9、研究本县劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

10、加强基层工会领导班子和领导班子成员协管工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划；负责本县各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。

11、研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

12、开展职工宣传思想工作和素质提升工作。

13、协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

14、承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、站稳政治立场，强化思想政治引领，服务事业发展大局。

（1）深入学习贯彻党的十九大精神、学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述。始终把绝对服从党的领导、坚决维护党的共同事业摆在首要位置。进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识特别是核心意识、看齐意识，重点抓好工会干部特别是领导班子的学习，面向基层和职工开展形式多样的学习教育活动，通过组织全委会、中心组会、座谈会、职工会和集中宣讲，推动大会精神在广大职工中入脑入心、落地生根，把学习成效转化为推动工运事业发展的生动实践。4月28日召开县总工会十一届五次全委扩大会议，学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实县委十三届二次全会和州总工会九届二次全会精神，总结去年工作，部署今年任务，推进工会工作改革创新。及时组织学习传达党的十九大精神，通过召开党组会、职工会进行学习传达，组织参加党员干部报告会、视频会聆听党课和宣讲，深刻学习领会党的十九大报告的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措的精髓，领会习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵，进一步激发了党员干部职工干事创业的热情和信心。

（2）扎实开展“两学一做”常态化制度化学习教育。县总工会把开展“两学一做”学习教育常态化制度化作为重要的政治任务，学习教育紧扣“四讲四有”“四个合格”来开展，县总工会采用党支部组织集中学习，党员中心发言和党员个人自学等方式认真开展“两学一做” 常态化制度化学习教育。组织集中学习11次，集中学习讨论4次，10名党员进行中心发言，讲授党课2次，干部职工积极撰写学习笔记、心得体会。通过以讲促学、以写促学推动每名党员真学、深学，不断强化党员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。

（3）大力培育和践行社会主义核心价值观。一是精心组织工会机关开展了“展巾帼风采欢庆三八节”主题庆祝活动。二是“五一”国际劳动节前夕，县总工会、县书法家协会联合举办“中国梦·劳动美·美丽姚安”职工书画作品展，进一步弘扬优秀传统文化，聚焦中国梦的时代主题，培育和弘扬社会主义核心价值观，引领广大干部职工以饱满的热情歌颂中国梦、书写劳动美，展示广大干部职工积极向上的精神风貌，激发广大干部职工在姚安跨越发展进程中建功立业、增光添彩。三是在“五一”节、“五四”青年节期间组织开展庆“五一”迎“五四”的文艺晚会，采取贴近职工群众生活，以喜闻乐见的形式向广大职工进行宣传、展示，引导职工群众树立正确的人生观、价值观、传递好声音、凝聚正能量，达到寓教于乐的作用。四是为认真贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”要求，6月5日上午，姚安县总工会组织参加楚雄州和谐家庭建设“我爱我家”情景剧展演总决赛，通过县上的初赛，选拔一等奖参加州总工会展演总决赛，在激烈角逐中姚安县总工会选送的情景剧《父亲》荣获全州展演三等奖。五是开展以“社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德”为主要内容的“道德讲堂”活动。六是10月27日以“关爱自然、关爱社会、关爱他人”和“敬老爱老”为主题，组织广大志愿者，结合“3·５”学雷锋纪念日学雷锋志愿服务活动，带动引导更多的人做好事、做善事、做志愿者，弘扬志愿服务文化、使讲道德、尊道德、守道德纳入精神建设过程，融入人们的日常生活中，走进群众心灵，引领社会风尚，转化为加快推进科学发展、建成小康社会的共同理想信念和强大精神力量。七是组织开展“爱心图书”捐赠活动。与教育局、团县委、县妇联联合组织开展“爱心图书”捐赠活动，为中小学校学生捐赠图书。八是积极配合宣传部做好“红土地之歌”演讲大赛工作。通过开展活动，进一步引导广大职工树立正确的社会主义核心价值观和人生观，进一步筑牢广大职工团结奋斗的思想基础。

（4）积极谋划推进工会改革工作。按照中央、省委、州委、县委和上级工会的要求，县总工会高度重视，加强领导，落实责任，扎实推进，及时向县委县政府领导、县委深改办汇报工会改革工作，并积极加紧谋划，及时起草改革实施方案，进行了调研、讨论和多次修改，10月中旬征求了乡镇、县级相关部门共22家单位的意见建议，并书面征求县委常委、县人大常委会主任、县政协主席等处级领导干部的意见，又进行了修改，报请州总工会和县委改革办审查, 《姚安县总工会改革实施方案》已经11月9日十三届县委第22次常委会审定。县委11月18日已印发改革实施方案，改革工作正有序推进。

2、扎实推进“一活动一工程”，当好桥梁纽带，创新职能发挥载体。

进一步加大对“一活动一工程”的再认识、再深化、再部署，把活动的重点放在组织动员全县广大职工支持和深化供给侧结构性改革上，在基础设施、产业发展、脱贫攻坚、生态环保、科技创新等领域建功立业，充分发挥工人阶级主力军作用。

（1）制定方案，明确目标。根据州总工会“一活动一工程”总体目标要求，研究制定了以县总工会文件下发《关于进一步推进 2017 年云岭职工跨越发展先锋活动的通知》（姚工字〔2017〕21号）文件，进一步加大对活动的再认识、再深化、再部署，把活动的重点放在组织动员全县广大职工支持和深化供给侧结构性改革上，在基础设施、产业发展、脱贫攻坚、生态环保、科技创新等领域建功立业，充分发挥工人阶级主力军作用，并把“一活动一工程”列入年度工会重点工作目标责任书的重要内容与其他重点工作同部署、同督查、同考核。

（2）认真组织开展立功竞赛活动。围绕推进供给侧结构性改革、产业转型升级、“五网”建设、新型城镇化等县重大项目、重点工程、重大平台建设，组织引导各基层工会设计富有行业、企业特色的立功竞赛载体，一是联合有关部门组织职工参加全州、全省职工技术技能（电子商务师）大赛，5名选手荣获楚雄州职工技术技能竞赛团队二等奖，李鑫被授予“云岭职工第十四届技术技能大赛电子商务师技术能手”和“楚雄州电子商务技术能手”称号；二是与安监局联合组织开展好“安康杯”知识竞赛活动；三是与卫计局联合开展卫生应急技能竞赛活动；四是与教育局联合开展2017年初中音乐、体育与健康、美术教师教学技能大赛，共有11名教师报名参加竞赛（其中音乐2人，美术4人，体育与健康5人）。五是组织开展农民工安全生产法和职业病防治法知识竞赛。六是组织开展“查隐患·防事故”群众性安全生产活动，动员全县职工开展“看图识隐患”、“隐患随手拍”，不断提高广大职工群众识别隐患的能力，增强识别隐患的主动性。七是开展线上线下集中学习宣传《中华人民共和国网络安全法》和网络安全知识竞赛活动，及时向州总工会上报开展竞赛情况。

（3）大力开展云岭职工素质建设工程，努力提升职工技术技能素质。激励各基层工会开展技术革新、技术协作、发明创造和“六个一”“五小”等职工技术创新活动，培养和造就更多的职工创新人才，围绕企业转型升级，组织开展不同行业、工种技能竞赛活动，采取岗位练兵、技术比武、名师带徒等形式，鼓励职工岗位创新、岗位成长，争当岗位“创客”，配合人社部门开展好“春风行动”、秋季企业招聘工作。与人社部门配合利用各种宣传渠道和手段进行宣传培训，抓好海润公司、万家隆购物广场职工取证培训，4月25日在海润公司举办茶叶加工工专项技能培训，92名职工参加，5月8日在县就业中心举办导购员专项技能培训，万家隆购物广场89名职工参加培训，完成职工培训取证181人，加强与扶贫、人社等部门配合，完成农民工引导性培训1030人。

3、强化维权帮扶，提升工会法治化水平，促进和谐劳动关系。

始终把代表广大干部职工的根本利益作为开展工作的出发点与着力点，积极开展维权帮扶，及时送去关爱温暖，认真开展服务，努力让工会组织成为广大干部职工可以信赖、有高度归属感的“职工之家”。

（1）强化基层民主管理制度建设，加强维权工作。按照“已建工会公有制企业厂务公开、职代会建制实现全覆盖；已建工会非公有制企业厂务公开、职代会建制率达90%以上”的要求，在全县企事业单位认真落实职工代表大会和厂务公开制度，加大厂务公开、院务公开、校务公开，增强职工的知情权、参与权和监督权，使广大职工的民主权利得到充分体现。执行好以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，提高建会非公企业厂务公开、职代会建制率，通过深入企业开展工资集体协商，广泛收集工资集体协商意见，现场业务指导，政策宣传，推动工资集体协商提质增效。加强与司法、人社等部门的联系协作，在职工中普遍开展法治宣传教育，密切关注经济结构调整、产业转型升级、企业关停并转迁等对职工队伍带来的影响，围绕农民工基本劳动权益保障、合理合法反映诉求、工资拖欠等权益侵害时的应对措施等内容共同策划、共同实施，引导职工依法理性表达利益诉求，与人社部门配合，建立健全联合培训机制、监察执法、劳动争议调解仲裁与法律监督联合协作机制、舆情和突发事件联合应对机制、农民工数据信息交换共享和联合服务机制，参与美凌公司恢复生产工作组开展好工作，参与县麻纺织厂改制工作，努力把矛盾化解在萌芽状态、化解在基层。

（2）深入开展工资集体协商工作，促进劳动关系和谐建设。以构建与发展和谐稳定的劳动关系为目标，以工资集体协商为重点，深入推进我县企业普遍开展工资集体协商工作， 1至11月共签订企业工资专项集体合同51份，覆盖企业181个，完成目标任务100.6％，覆盖职工3708人。其中：国有企业6个，覆盖职工759人；非公企业175个，覆盖职工2949人；区域性协议1份，覆盖企业5个，覆盖职工539人；行业性协议5份，覆盖企业131个，覆盖职工689人；在签订工资专项集体合同45个企业中，100人以上的企业签订合同7户，完成目标任务233.33％，覆盖职工1001人；25人以上企业签订合同29户，覆盖职工1304人，25人以下企业签订合同9户，覆盖职工175人。2017年度举办工资集体协商培训班2次，培训人员145人。积极组织向州总工会推荐云南海润茧丝绸有限公司、云南省楚雄交通运输集团有限公司姚安分公司两家企业申报州级和谐企业。

（3）开展女职工关爱活动。在全县工会组织中共签订女职工集体合同35份，覆盖女职工1355人，集体合同的有效签订把女职工的“四期”保健，休息休假、安全卫生、劳保福利待遇、禁忌劳动范围等纳入集体合同进行管理，有力地保护了女职工的权益。

（4）扎实做好帮扶慰问。加大困难职工的帮扶力度，着力解决职工最关心、最直接、最现实的利益问题。一是大力开展困难职工帮扶慰问工作。2017年共筹集发放困难职工慰问金23.4万元（其中中央财政专项资金9.74万元、省级财政资金6.6万元、本级自筹7.06万元），慰问困难职工、困难农民工342人。“元旦”、“春节”期间组织慰问困难职工166人，发放慰问金10.2万元（其中省级财政资金6.6万元，县总工会筹集资金3.6万元），为1名大病职工家庭解决医疗补助0.3万元；中秋、国庆帮扶慰问困难职工175人，发放慰问金13.2万元（其中中央财政资金9.74万元，县总工会筹集资金3.46万元）。二是积极开展了“金秋助学”活动，本级筹集2.4万元资金帮扶困难职工、困难农民工子女12人，让他们圆满实现大学梦。三是大力开展职工医疗互助工作。2017年第十三期职工医疗互助活动全县共有 154 个基层工会参加，参加了8267人，占总职工人数98.67 %，收取职工医疗互助金66.7万元。1月至12月27日，享受报销医疗互助1169人次，占参互职工人数14.1%，合计报销金额102.5万元，占收取互助金153.7%。并及时组织第十四期职工医疗互助活动。四是组织开展关爱慰问劳模活动，向省、州总工会争取慰问金2.8万元，看望慰问省级困难劳模4人，发放慰问金2.1万元，看望慰问州级困难劳模7人，发放慰问金0.7万元。五是做好“贷免扶补”创业促进就业工作，为5名下岗失业人员、农民工办理“贷免扶补”创业贷款50万元。

（5）加强服务职工机制建设。

—切实推进困难职工解困脱困工作。高度重视困难职工解困工作，把做好困难职工解困脱困工作作为巩固党执政的阶级基础和群众基础的重要保证，作为加强和创新社会管理、改善和保障民生的重要内容，作为新形势下强化服务、维护职工合法权益的重要举措。坚持“统筹协调、突出重点、分级负责、精准聚焦”的原则，健全“党委领导、政府主导、工会牵头、部门负责、社会参与”的工作体制，在形成源头解困、动态脱困、应急救助、常态帮扶相结合的工作机制上着力，进一步加强政策引导、项目支撑、结对帮扶、社会保障的工作合力，切实推进困难职工解困脱困工作。按照五大目标任务和“四个一批”分类帮扶的要求，为解困脱困对象实行“一对一”帮扶,明确脱困时限，把“精准”贯穿于困难职工解困脱困工作的全过程，靶向聚焦在全总确定的五类重点群体，做到底数精准、原因精准、措施精准、监管精准、脱困精准，努力让每一个困难职工同步迈入小康社会。一是组建工作机构。成立了姚安县困难职工解困脱困工作领导小组，由县委副书记任组长，县人大常委会副主任总工会主席、联系工会工作的副县长、县总工会常务副主席任副组长，县委办副主任、县政府办副主任、发改局局长、经信局局长、教育局局长、民政局局长、财政局局长、人社局局长、住建局局长、卫计局局长、工商联党组书记、总工会副主席为成员，领导小组下设办公室，办公室设在县总工会，办公室主任由县总工会常务副主席担任，副主任由县总工会分管帮扶工作的副主席担任，成员由领导小组成员单位副职担任，负责日常工作。二是及时制定方案，进行安排部署。县委、县政府印发了《关于成立姚安县困难职工解困脱困工作领导小组的通知》《关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》（姚办字﹝2017﹞37号），领导小组印发了《姚安县困难职工解困脱困工作规划（2017—2020年）》的通知、《姚安县困难职工解困脱困精准识别工作实施方案》《姚安县困难职工解困脱困住房帮扶实施方案》《姚安县困难职工解困脱困就业帮扶实施方案》《姚安县困难职工解困脱困就学帮扶实施方案》《姚安县困难职工解困脱困就医帮扶实施方案》《姚安县困难职工解困脱困托底保障实施方案》，县总工会印发了《成立姚安县总工会困难职工解困脱困工作领导小组》《深入开展2017年困难职工精准识别调查工作的通知》。并及时召开全县困难职工解困脱困工作会议、推进会议，确保困难职工解困脱困工作稳步推进。7月10日在县政府会务中心2号会议室召开了姚安县困难职工解困脱困工作会议，县级有关领导、领导小组成员单位主要领导、各乡镇工会主席、有关企事业单位工会主席、县总工会全体干部职工参加会议；8月24日在县总工会三楼会议室召开推进会议，领导小组办公室成员、部分基层工会主席、县总工会全体干部职工参加会议。三是深入开展入户精准识别工作。按照“分级负责、精准识别、一户一档、动态管理”的原则，明确标准，根据省州总工会制定的困难职工建档条件和标准,准确界定解困脱困对象，组织工会干部对180户建档困难职工（其中全国总工会帮扶系统175户）全面深入摸底排查，对本辖区、本系统困难职工逐人逐户进行调查摸底, 面对面地了解困难职工家庭基本情况，包括生产生活情况、家庭成员就业情况、家庭收入支出情况、家庭子女就学情况、家庭成员住房情况、家庭成员意外致困情况、家庭成员社会保险情况等，精准掌握困难职工家庭真实情况，指导困难职工如实填写《姚安县困难职工解困脱困精准识别调查表》相关信息，并切实做好宣传工作，特别是认真宣传全省困难职工解困脱困总体思路、方法措施，强化思想引导，正确处理“输血”与“造血”关系，进一步增强困难职工解困脱困的信心和决心，并建好一户一档，夯实精准施策基础。四是研究确定解困脱困人员。通过入户精准识别，入户看家庭成员、看住房、看车辆、看收入、看生产生活方面，与企业、主管部门研究，用进、看、算、议、评、公示、确认的方式，对《姚安县困难职工解困脱困精准识别调查表》和户口本、收入证明、单位签章等附件材料进行认真审核，对在档困难职工进行分析研究，确定解困脱困对象，对65户不符合困难职工条件的进行退出档案处理（其中脱困退档62户，注销3户；65户中，低保户44户，低保边缘户12户，意外致困户9户），实现在档困难职工档案动态化管理，目前全总平台在档困难职工110户。

—扎实推进工会系统“新工人、新成长、新市民”脱贫攻坚行动计划。制定下发《姚安县工会系统“新工人、新成长、新市民”脱贫攻坚行动计划实施办法》，确保通过就业创业、医疗保障、子女助学、落实社保、住房保障、兜底保障实现解困脱困。

—推进“工惠卡”发行工作。县总工会及时下发了文件，共组织93家基层工会上报了工惠卡信息表，共统计收集5003人的工会会员信息。

—加快推进困难职工帮扶中心向职工服务中心转型升级工作。加快后续扫尾工作、功能建设、墙体文化建设。

（6）加强劳模管理，弘扬劳模精神。认真组织开展“劳动者风采”宣传活动，弘扬劳模精神，邀请姚安电台、电视台等媒体宣传报道了我县6名劳模、先进工作者和先进个人的事迹，进一步营造学习劳模、崇尚劳模、关爱劳模的舆论氛围。组织开展关爱慰问劳模活动，向省、州总工会争取慰问金2.8万元，看望慰问省级困难劳模4人，发放慰问金2.1万元，看望慰问州级困难劳模7人，发放慰问金0.7万元。

（7）开展法律援助工作。配合县人社局开展春风行动、秋季企业招聘周等活动，组织省内外21家企业和3家人力资源公司，提供了5600多个就业岗位，招聘会前来咨询的群众有1156人，提交求职登记685人，达成用工意向212人，通过招聘活动帮助职工群众找到了合适的工作，取得了良好的效果。积极配合县司法局、县法院开展法律援助工作，受到职工群众的欢迎。

4、建强工会组织，夯实基层工作基础。

围绕 “六有”目标提升基层工会规范化建设、提升基层工会的覆盖率，真正把“职工之家”建在基层。一是加强基层建会、换届等工作的指导服务。重视加强基层工会组建，创新工会组织形式，持续做好农民工入会工作，2017年全县基层工会达会员8775人，基层工会158个，职工入会率达100%。2017年增加工会组织4个，工会会员增加145人，职工入会率达100%。重视加强工会干部队伍建设，选优配强各级工会领导班子，把好人事关、程序关，指导基层工会按期换届、补选；及时做好工会统一社会信用代码赋码、设立银行账户等规范化工作，目前已为61个基层工会办理了新的统一社会信用代码。二是强化基层基础工作。不断加大 “六有”工会建设力度，对14家“六有”工会建设先进集体进行表彰；利用全委会等会议以会代训加强工会干部培训。三是“六有”工会建设稳步推进。2017年对20家基层工会规范化建设组织验收，确保姚安县“六有”基层工会建设工作顺利推进。四是推荐申报“先进职工之家”。积极开展先进职工之家验收活动，向州总工会推荐7家基层工会申报州级“先进职工之家”。五是完成省总工会第十二次工代会代表候选人推荐工作。在全县工会组织中推荐2名工会干部作为云南省工会第十二届代表大会代表候选人。

5、加强财务经审工作，提高工会规范运转水平。

县总工会高度重视工会经费的收管用工作。一是抓好地税代收工会经费工作。做到早计划，早汇报，主动与地税、财政等部门沟通协调，1-12月全县地税代收工会经费6727073.83元，比上年的4649166.60元增加2077907.33元，增长44.69%。二是加强工会经费预算管理，推进工会财务规范化管理。不断完善各项财务管理制度，强化工会经费收支预算管理，规范预算管理程序，严格预算管理和监督，加强自查、自纠和整改。三是积极配合完成巡察、经济责任审计及整改工作。四是加强工会经审工作，确保工会经费发挥最大效益。2017年3月10日对姚安县总工会2016年度工会经费决算情况及2017年度工会经费预算情况进行了审查；2017年8月对89家基层工会2016年度经费收支情况进行集中审查，9个乡（镇）联合工会2016年度经费收支情况进行审计。2017年8月23日对姚安县总工会2016年度工会经费使用情况进行了审计。五是认真组织开展乡镇工会财务工作情况调查。

6、加强信息化建设，强化舆论宣传引导。

重视加强宣传信息工作。一是认真办好《姚安工会》季刊，共编印3期，采用信息共92条；二是认真学习全总网上工作纲要、省总、州总网上工作实施方案，积极谋划网上工作，成立了网上工作领导小组，在全县工会组织中开展订阅“云岭职工手机报”、关注云岭职工微信公众号、使用云岭职工手机APP，全县已关注“云岭职工”微信公众号和下载安装“云岭职工”手机App客户端的工会会员人数5002人，完成年度任务数的100%；三是开展“网聚职工正能量，争做中国好网民”主题活动，开展线上线下集中学习宣传《中华人民共和国网络安全法》和网络安全知识竞赛活动，传递工会正能量；四是开展“网络好职工”读书征文活动。五是开展公益广告设计、“网言网语”、“画面故事”等系列网络文化作品征集活动，制作上报公益广告1条、“网言网语”1条、“画面故事”1个，微影视1个。六是举办“网上练兵”、网上劳动和技能竞赛展示活动，把劳动模范、彝乡工匠的科技创新，技术状元、技术能手的技能创新拍摄制作成微视频进行宣传展示，引导职工学习和争当技术先进，建功“十三五”，充分展现工人运动的时代主题，大力弘扬工人阶级伟大品格，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

7、全面从严治党，加强工会自身建设。

认真落实全面从严治党要求，强化党的建设工作，进一步推进党风廉政建设、宣传、统战、机关党建工。一是切实落实主体责任。坚持把党建工作和中心工作同谋划、同部署，落实党组党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，在全委扩大会上传达学习州总工会2017年财务工作会精神及习近平总书记系列重要讲话精神培训班精神；配合县委巡察组对县总工会党组巡察工作，配合州总经审委对我县工会经费的审计工作，并对反馈意见建议进行认真整改。二是严肃党内政治生活。切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实和完善党内政治生活各项制度，以开好年度专题民主生活会、组织生活会和巡视整改专题民主生活会为契机，开展谈心谈话活动，广泛听取意见建议，推动批评与自我批评的常态化，严格落实“四项谈话”、“三会一课”、“党费日”、“党员活动日”等制度。三是认真完成县委和州总工会安排的各项工作任务，细化分解州工会重点工作、县综合绩效考核等工作责任，主动深入扶贫联系点大河口乡蒿子箐村开展脱贫攻坚，1名副主席作为工作队员驻村参与脱贫攻坚工作，9名干部职工联系14户贫困户，共12次深入到贫困户家中走访，调查摸底，为14户贫困户进行制定脱贫方案，发展产业，并为扶贫联系村补助工作经费1.8万元。卫计、安全生产、综治维稳、信访、保密等工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1407768.96元。其中：财政拨款收入1407768.96元，占总收入的100%。本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年对比，收入比上年的1111836.02元增加295932.94元，增26.62%。主要原因是：一是2016年末改革性补贴调整标准、基本工资和津贴补贴的调整增加工资，2017年的工资支出、单位养老保险、单位医疗保险、单位住房公积金等支出相应增加，财政拨款收入增加；二是2016年度工作目标责任制综合考核奖励经费在2017年下达，财政拨款收入增加。

2017年收入结构分析

                                                             单位：元

科目名称		上年决算数	本年决算数	本年比上年 增减数	本年比上年 增减（%）	占总收支比重（%）
收入	收入合计	1,111,836.02	1,407,768.96	295,932.94	26.62	——
	行政运行	819,887.00	997,932.00	178,045.00	21.72	70.89
	一般行政管理事务	2000.00	21700.00	19,700.00	985.00	1.54
	行政单位离退休	166,140.00	75,900.00	-90,240.00	-54.32	5.39
	机关事业单位基本养老保险缴费		136,435.20	136,435.20		9.68
	财政对工伤保险基金的补助		3,410.88	3,410.88		0.24
	行政单位医疗	44,488.32	60968.16	16479.84	37.04	4.33
	公务员医疗补助	20,985.70	33002.72	12017.02	57.26	2.34
	住房公积金	58,335.00	78,420.00	20,085.00	34.43	5.56

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1408886.51元。其中：基本支出1387736.51元，占总支出的98.50％；项目支出21150.00元，占总支出的1.50％。本部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共。与上年对比,支出比上年的1110182.62增加298703.89元，增26.91%。主要原因是：一是2016年末改革性补贴调整标准、基本工资和津贴补贴的调整增加工资，2017年的工资支出、单位养老保险、单位医疗保险、单位住房公积金等缴费增加支出；二是2016年度工作目标责任制综合考核奖励经费在2017年下达，支出增加。

2017年支出结构分析

                                                             单位：元

科目名称		上年决算数	本年决算数	本年比上年 增减数	本年比上年 增减（%）	占总收支比重（%）
支出	支出合计	1,111,836.02	1,408,886.51	298,703.89	26.91	——
	按功能分类：	1,110,182.62	1,408,886.51	298,703.89	26.91	——
	一、一般公共服务支出	820,233.60	1,020,749.55	200,515.95	24.45	72.45
	八、社会保障和就业支出	166,140.00	215,746.08	49,606.08	29.86	15.31
	九、医疗卫生与计划生育支出	65,474.02	93,970.88	28,496.86	43.52	6.67
	十九、住房保障支出	58,335.00	78,420.00	20,085.00	34.43	5.56
	按支出性质分类：	1,110,182.62	1,408,886.51	298,703.89	26.91	——
	一、基本支出	1,108,182.62	1,387,736.51	279,553.89	25.23	98.50
	人员经费	1,035,703.81	1,340,868.96	305,165.15	29.46	95.14
	日常公用经费	72,478.81	46,867.55	-25,611.26	-35.34	3.33
	二、项目支出	2,000.00	21,150.00	19,150.00	957.50	1.50
	行政事业类项目	2,000.00	21,150.00	19,150.00	957.50	0.14
	按经济分类：	1,110,182.62	1,408,886.51	298,703.89	26.91	——
	工资福利支出	811,228.81	1,184,248.96	373,020.15	45.98	84.06
	商品和服务支出	74,278.81	46,867.55	-27,411.26	-36.90	3.33
	对个人和家庭的补助	224,675.00	177,770.00	-46,905.00	-20.88	12.61

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本机关正常运转的日常支出1387736.51元。与上年对比，比上年的1108182.62增加279553.89元，增25.23%,主要原因是：2016年末改革性补贴调整标准、基本工资和津贴补贴的调整，2017年的工资支出、单位养老保险、单位医疗保险、单位住房公积金等支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1340868.96元，占基本支出的96.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出46867.55元，占基本支出的3.4％。

（二）项目支出情况

2017年度本单位项目支出主要为2016年度工作目标责任制综合考核奖励支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1408886.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比,支出比上年的1110182.62增加298703.89元，增26.91%。主要原因是：一是2016年末改革性补贴调整标准、基本工资和津贴补贴的调整增加工资，2017年的工资支出、单位养老保险、单位医疗保险、单位住房公积金等缴费增加支出；二是2016年度工作目标责任制综合考核奖励经费在2017年下达，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1020749.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.45%。具体支出情况是：工资福利支出1184248.96元，比上年的811228.81元增加373020.15元，增45.98%；商品和服务支出46867.55元，比上年的74278.81元减少27411.26元，建36.90%；对个人和家庭的补助支出177770.00元，比上年的224475.00元减少46905.00元，减20.88%，主要原因是：2017年退休费只统计财政拨款支出数，社保发放部分未统计。项目支出主要为2016年度工作目标综合责任制考核奖励支出。

2.社会保障和就业支出215746.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%。具体支出情况是：具体支出情况是：养老保险缴费支出136435.20元，工伤保险支出3410.88元，退休人员退休费支出75900.00元。

3、医疗卫生与计划生育支出93970.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。具体支出情况是：单位医疗支出60968.16元，比上年的44488.32元增加16479.84元，增37.04%。公务员医疗补助支出33002.72元，比上年的20985.70元增加12017.02元，增57.26%。

4、住房保障支出78420.00元占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。具体为住房公积金支出。比上年的58335.00元增加20085.00元，增34.43%。

本部门无外交（类）、国防（类）、公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8306.00元，比上年的14149.41元减少5843.41元，减41.3%。“三公”经费支出主要为公务接待支出。本单位无公务用车，没有因公出国（境）人员，没有相应费用发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元，；公务接待费支出8306.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，没有因公出国（境）人员，没有相应费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出8306元。主要用于相关工作接待，全年共接待218人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出46867.55元，比上年的72478.81元减少25611.26元，减35.34%。主要用于机关购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、接待费、水电费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额25820.00元元，其中，流动资产550.00元，固定资产25270.00元。与上年相比，本年资产总额减少1117.55元，主要是流动资产比上年减少，上年为1667.55元，固定资产无增减。

国有资产占有使用情况表

            单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	25820	550	25270				25270
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额265263.00元，其中：政府采购货物支出265263.00元。

(四)其他重要事项情况说明

根据《中国工会章程》第三十八条规定：工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。各级工会应当加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。实行“统一所有、分级监管、单位使用”的资产监管体制。财政部、中华全国总工会《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行[2008]82号），工会资产所有权界定规定“凡是由工会经费投资、政府及行政补助、工会企事业收入形成的资产，界定为工会资产”，“凡由国家拨给各级总工会及所属事业单位使用的资产、凡由国家拨付资金形成的资产，属于国有资产，应作为国有资产登记入账”。2007年9月30日以前，根据《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字[1993]66号）有关规定，由国家拨付资金形成的资产中，已经作为工会资产登记入账的部分，可以继续作为工会资产管理。2007年10月1日以后，由国家拨付资金形成的资产，应全部作为国有资产登记入账和管理。根据以上相关规定，本单位部门决算中资产总额填报数为国有资产占有数，工会资产未在部门决算报表中填报。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53232501371101111

收入支出决算总表
公开01表
部门：姚安县总工会                                                                          单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,407,768.96	一、一般公共服务支出	35	1,020,749.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	215,746.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	93,970.88
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	78,420.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,407,768.96	本年支出合计	58	1,408,886.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1,667.55	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	1,667.55	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	550.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	550.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	1,409,436.51	总计	68	1,409,436.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：姚安县总工会										单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,407,768.96	1,407,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,019,632.00	1,019,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,019,632.00	1,019,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	997,932.00	997,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	215,746.08	215,746.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	212,335.20	212,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	136,435.20	136,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	3,410.88	3,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	3,410.88	3,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	93,970.88	93,970.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	93,970.88	93,970.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	60,968.16	60,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	33,002.72	33,002.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78,420.00	78,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78,420.00	78,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78,420.00	78,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：姚安县总工会									单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,408,886.51	1,387,736.51	21,150.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,020,749.55	999,599.55	21,150.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,020,749.55	999,599.55	21,150.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	999,599.55	999,599.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	215,746.08	215,746.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	212,335.20	212,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	136,435.20	136,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	3,410.88	3,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	3,410.88	3,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	93,970.88	93,970.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	93,970.88	93,970.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	60,968.16	60,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	33,002.72	33,002.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78,420.00	78,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78,420.00	78,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78,420.00	78,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：姚安县总工会							单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,407,768.96	一、一般公共服务支出	29	1,020,749.55	1,020,749.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	215,746.08	215,746.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	93,970.88	93,970.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	78,420.00	78,420.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,407,768.96	本年支出合计	52	1,408,886.51	1,408,886.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,667.55	年末财政拨款结转和结余	53	550.00	550.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,667.55		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
总计	28	1,409,436.51	总计	56	1,409,436.51	1,409,436.51	0.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

      

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：姚安县总工会																单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,667.55	1,667.55	0	1,407,768.96	1,386,068.96	21,700	1,408,886.51	1,387,736.51	21,150	550	0	0	550
201			一般公共服务支出	1,667.55	1,667.55	0	1,019,632.00	997,932.00	21,700	1,020,749.55	999,599.55	21,150	550	0	0	550
20129			群众团体事务	1,667.55	1,667.55	0	1,019,632.00	997,932.00	21,700	1,020,749.55	999,599.55	21,150	550	0	0	550
2012901			行政运行	1,667.55	1,667.55	0	997,932.00	997,932.00	0	999,599.55	999,599.55	0	0	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0	21,700.00	0.00	21,700	21,150.00	0.00	21,150	550	0	0	550
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0	215,746.08	215,746.08	0	215,746.08	215,746.08	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0	212,335.20	212,335.20	0	212,335.20	212,335.20	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0	75,900.00	75,900.00	0	75,900.00	75,900.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0	136,435.20	136,435.20	0	136,435.20	136,435.20	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.00	0.00	0	3,410.88	3,410.88	0	3,410.88	3,410.88	0	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.00	0.00	0	3,410.88	3,410.88	0	3,410.88	3,410.88	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0	93,970.88	93,970.88	0	93,970.88	93,970.88	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0	93,970.88	93,970.88	0	93,970.88	93,970.88	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0	60,968.16	60,968.16	0	60,968.16	60,968.16	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0	33,002.72	33,002.72	0	33,002.72	33,002.72	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0.00	0.00	0	78,420.00	78,420.00	0	78,420.00	78,420.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0	78,420.00	78,420.00	0	78,420.00	78,420.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0	78,420.00	78,420.00	0	78,420.00	78,420.00	0	0	0	0	0

        注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：姚安县总工会                                                                                                                                                单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,184,248.96	302	商品和服务支出	46,867.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	343,032.00	30201	办公费	3,142.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	578,946.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28,454.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	97,381.76	30204	手续费	325.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	785.40	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1,458.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136,435.20	30207	邮电费	724.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	156,620.00	30211	差旅费	7,048.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	75,900.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	1,500.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8,306.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	800.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	78,420.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7,774.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,304.00
人员经费合计		1,340,868.96	公用经费合计					46,867.55

      注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：姚安县总工会                                                                                                     单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

        注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：姚安县总工会                                                                                                                       单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

        注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门：姚安县总工会                                                           单位：元
项  目	行次	预算数	决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	8,306.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3．公务接待费	7	0.00	8,306.00
（1）国内接待费	8	—	8,306.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	0
5．国内公务接待批次（个）	16	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	167
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	46,867.55
（一）行政单位	23	—	46,867.55
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

        注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的 相关批次、人次及 车辆情况。