监督索引号53232500128701000

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2017年中共姚安县委老干部局围绕中心、服务大局，认真抓好离退休干部政治建设、思想建设，落实我县离休及副处级以上退休干部政治待遇、生活待遇，对老干部活动中心进行综合服务管理，开办面向全社会老年人招生的老年大学，丰富老年人晚年文化生活，促进老年人身心健康。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度主要做了以下几个方面的工作：

一、业务开展情况：1、认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇，做好管理服务工作；2、加强教育培训，强化离退休干部政治建设、思想建设；3、开展“喜迎十九大”系列活动，认真宣传和学习贯彻党的十九大精神；4、扩大老年大学办学规模，满足老年人的老有所学的精神文化需求；5、加强老干部活动中心管理服务水平，创建示范老干部活动中心；6、推进老干部党建工作，抓好示范创建，规范党组织建设。7、开展好志愿服务等正能量活动，引领老干部为党和人民事业增添正能量。

二、取得的主要社会效益或经济效益：认真贯彻落实好省州调整提高离休干部公用经费、特需费和无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、813等建国初期退休人员补助政策，走访88人次、发放慰问金4.4万元，争取省州支持2.7万和年内财政预算4.6万元特困金对有特殊困难的93名老干部及遗属进行了帮扶，看望慰问生病住院离退休干部49人次。举办全县老干部培训班3期，参观考察4次，培训参观530余人次，开展“喜迎十九大”专题座谈10场、登门专访17人、作品创作10部、文艺演出8场、宣讲8场、专题调研2次、征集文稿49篇、志愿服务11场，征集到建言十九大意见建言20条，在官屯镇、太平镇、左门乡、大河口乡、适中乡、乐养中心挂牌成立6所老年大学实现全覆盖，开设44个班、18个专业，在校学员达2458人。举办2期科学养生保健知识讲座，协调卫计部门支持完成家庭医生签约离休干部16人、退休干部1210人；落实“一帮四”到户制度，为56名老干部送去生日祝寿蛋糕和美好的祝愿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委老干部局2017年度部门决算编报的单位共有1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委老干部局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：退休8人，离休6人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老干部局2017年度收入合计1906705.61元。其中：财政拨款收入1751985.38元，占总收入的91.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入154720.23元，占总收入的8.12%。与上年对比，财政拨款收入增加868679.94元，增加98.34%。，主要原因分析1、增加2017年归口管理离退休人员和遗属人员经费预算及年初工资及各类社保缴费基数上调。

二、支出决算情况说明

老干部局2017年度支出合计1834978.14元。其中：基本支出1490470.75元，占总支出的81.23％；项目支出344507.39元，占总支出的18.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比, 财政拨款支出增加647224.64元，增加76.75%，主要原因分析1、2017年增加归口管理离退休人员和遗属人员经费预算。2、年初工资上调和社保缴费基数上调。3、老干部活动中心及老年大学管理经费较往年有所增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障老干部局正常运转的日常支出1490470.75元。比2016年的843246.11元，增加647224.64元，增加76.75%；主要原因是正常工资晋级晋档，以及在职职工工资津贴标准提高，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.22％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障老干部局为完成老干部管理服务特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出344507.39元。比2016年末346061.05元，减少1553.66元，减少0.45％，主要原因分析：2016年内集中老干部活动中心及老年大学进行基础设施建设项目支出相对增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出1490470.75元,占本年支出合计的81.23％。与上年对比支出增加647224.64元，主要因为1、2017年增加归口管理离退休人员和遗属人员经费预算。2、年初工资上调和社保缴费基数上调。3、老干部活动中心及老年大学管理经费较往年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1101242.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.01%。主要用于老干部局人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出593807.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.36%。主要用于在职人员养老保险及退休、离休人员工资及津贴；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出87716.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助及大病保险支出；

4.住房保障支出（类）支出52212元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为35509.77元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为30623.77元，比上年增加1057.47元，增加3.57%；公务接待费支出决算为4886元，比上年减少1825元，下降27.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少767.53元，下降2.11%。主要原因是主张厉行节约，合理控制公务接待批次和人数公务接待费用较上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30623.77元，占86.24%；公务接待费支出4886元，占13.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30623.77元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30623.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4886元。其中：

国内接待费支出4886元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

老干部局2017年机关运行经费支出137365.37元，与上年对比增加80006.9元，增加139.48％,主要原因分析：主要是因为2017年党建经费支出增加，开展喜迎十九大系列活动和学习十九大活动培训增加运行费用增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，老干部局资产总额2165301.12元，其中，流动资产131032.38元（含离退休干部春节慰问经费及困难老干部特困金），固定资产2034268.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少351935.15元，其中流动资产增加109213.01元，固定资产减少461148.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。原因分析：2016年在调整以前年度“固定资产实有数大于账面数”过程中，误将2015年的所未流动资产列为固定资产，导致上报2016年末固定资产数比实有数多461148.16元，2017年固定资产未变动，应为2034268.74元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

中共姚安县委老干部局

2018年10月23日

监督索引号53232500128701111

附件：