监督索引号53232500357101000

姚安县妇幼保健院2017年度部门决算

第一部分  姚安县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  姚安县妇幼保健院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 姚安县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务,妇女保健 、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、健康教育服务、基本公共卫生服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、完成关爱妇女儿童健康行动各项任务指标。

  2、孕产妇健康管理质量稳步提高，出生缺陷发生率3.07‰；住院分娩率100.00%；系统管理率98.16%；剖宫产率22.98%。高危住院分娩率100%， 2017年无孕产妇死亡。

    3、巩固0-6岁儿童健康管理质量，管理覆盖率94.05%,3岁以下儿童系统管理6679人，3岁以内儿童系统管理率94.07%，高危儿管理率100%。五岁以下儿童死亡率6.53‰，其中婴儿死亡率5.76‰。新生儿死亡率3.84‰。

  4、加强托幼机构管理，健康教育率及体检率保持较高水平。

  5、完成预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作，各项任务指标。

  6、为婚、孕、育为育龄群众提供系列优质的计划生育服务。

7、 继续保持“州级文明单位”的称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额供养非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县妇幼保健院2017年末实有人员编制73人。其中：在职在编事业人员32人（含事业编制工勤人员4人）长期和临时外聘工作人员41人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  （公开07表）

8、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县妇幼保健院2017年度收入合计1,258.29万元。其中：财政拨款收入646.26万元，占总收入的51.36%；无上级补助收入；事业收入612.03万元，占总收入的48.64%；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比，财政拨款收入减少0.33%；主要原是“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁项目”2017年8月份竣工验收投入使用；基本建设配套专项资金减少。事业收入减少了3.05%，主要原是2017年6月16日参与了公立医院改革，实行药品零差率政策，降低医疗服务项目（检查费、诊疗费等）的收费标准。

二、支出决算情况说明

姚安县妇幼保健院2017年度支出合计1,197.51万元。其中：基本支出999.89万元，占总支出的83.50％；项目支出197.62万元，占总支出的16.50％；与上年对比，基本支出占比增加了29.91%，主要原因是“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁项目”投入使用后，医院在提升医疗服务能力、服务质量、服务流程、人才培养、设备设施等方面增大了投入，增加了外聘专业技术人员11人，工资福利支出与上年相比增加22.96%，公用经费的支出与上年相比增加7.06%。项目支出占比减少了29.91%，主要原因是根据楚雄州卫计委予2017年6月28日下发的通知，自2017年7月1日起取消“中央农村孕产妇住院分娩补助项目”的补助执行。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构的正常运转的日常支出999.89万元。与上年对比增加支出万元130.09万元，增长14.96%。,主要原因是“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁项目”在2017年10月1日投入使用后，医院增大投入人力资源、服务能力的设施设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.25万元，占基本支出的56.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费443.64万元，占基本支出的43.37％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.62万元。与上年项目支出753.4万元，减少555.78万元，对比负增长281.23%，主要原因是1、根据楚雄州卫计委予2017年6月28日下发的通知，自2017年7月1日起取消“中央农村孕产妇住院分娩补助项目”的补助执行。2、“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁项目”基本建设项目支出减少。

具体项目开支1、妇幼保健机构工作经费3万元。2、基本公共卫生服务支出38.33万元。3、重大公共卫生专项支出114.52万元。4、中医（民族医）药专项支出1万元。5、基本建设“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁项目”支出36.76万元。

开展工作情况：1、控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率、剖宫率措施工作及报表分析工作；2、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的监测检测工作；3、完成2017年妇幼健康基本公共卫生服务工作；4、免费农村妇女常见病普查、宫颈癌、乳腺癌筛查项目；5、新生儿遗传疾病筛查项目；6、计划生育药具发放、农村妇女服叶酸项目；7、计划生育手术及费用减免工作、免费优生健康检查等工作；8、“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁建设项目”竣工投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出646.44万元,占本年支出合计的53.98%。与上年70.31%对比下降了16.33%,主要原因1、“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁项目工程”在2017 年10月1日竣工验收，投入使用，工程款拨付减少；2、根据楚雄州卫计委予2017年6月28日下发的通知，自2017年7月1日起取消“中央农村孕产妇住院分娩补助项目”的补助执行。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出81.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要用于事业单位离退休支出26.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.96万元；财政对工伤保险基金的补助1.56万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出537.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%。主要用于基本建设“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁项目工程”支出37.76万元； 妇幼保健机构正常运转的人员经费、公用经费支出310.49万元； 基本公共卫生服务支出38.33万元；重大公共卫生专项支出114.52万元；中医（民族医）药专项1万元；行政事业单位医疗补助35.84万元。

3.住房保障（类）支出27.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出27.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.42万元，完成预算的73.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算的66.5%；公务接待费支出决算为0.43万元，无公务接待费支出预算。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机动车维修维护费尚未结账。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.38万元，增长了8.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.96万元，增长了24.06%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降147.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡检查、督导、考核次数增加了车辆运行燃油费。减少的主要原因严格执行相关接待费报账政策、法规、制度，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占66.5%；公务接待费支出0.43万元，占9.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：

公务用车运行维护支出3.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于：1、控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率、2、完成2017年妇幼健康基本公共卫生服务任务指标工作；3、免费农村妇女常见病普查、宫颈癌、乳腺癌筛查项目；4、基本建设项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作联系、在2016年省级考评获得“全国妇幼保健优质示范县”称号后，外来单位指导、交流、考察和基本建设项目等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额2,599.72万元，其中，流动资产1,096.87万元，固定资产658.58万元，在建工程844.26万元，无形资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加352.53万元，其中固定资产增加41.53万元。处置房屋建筑物1660平方米，账面原值193.2万元。

2017年度，部门政府采购支出总额53.44万元，其中：政府采购货物支出53.44万元；授予中小企业合同金额53.44万元，占政府采购支出总额的100%。(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

1、“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁建设项目”予 2017年8月28日竣工验收，在2017年10月1日搬迁投入使用。

2、楚雄州民进党捐赠福田救护车1辆，价值12万元。

  3、本院编制床位数60张，全年完成门诊人次43360人，住院人次1139例。

4、，姚安县人民政府公开拍卖县妇幼保健院原址医院房屋资产成功，根据《姚安县财政局关于县妇幼保健院房屋资产处置的批复》（姚财资〔2017〕8号）文件，予2017年12月25日报审姚安县卫计局和县财政局审批同意，处置执行减少房屋、土地资产193.2万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                     姚安县妇幼保健院

                                                                                                        2018年10月18日

监督索引号53232500357101111