监督索引号53232500120301000

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2017年中共姚安县委组织部认真落实全面从严治党要求，围绕中心、服务大局，坚持创新和突破，全力抓实基层党建基础、配强干部队伍、培养引进人才、抓党建促脱贫攻坚，为全县经济社会稳健发展提供了坚强的组织保证。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度主要做了以下几个方面的工作：

一、业务开展情况：1、推进“两学一做”学习教育常态化制度化；2、扎实开展“千堂党课进基层”活动；3、在村级组织中开展以脱贫攻坚、基层党建、产业发展、美丽乡村为内容的“四面红旗”争创活动；4、举办“姚安讲堂”6期，培训6000余人次；5、扎实开展村级组织活动场所规范化建设；6、扎实开展人才统计工作，积极推进人才队伍建设；7、切实推动脱贫攻坚工作。

二、取得的主要社会效益或经济效益：1、扎实推进强基惠农“股份合作经济”和“基层党组织+电商富民”项目，盘活资源资产、用活扶持资金，全县77个村（社区）中，村集体经济年收入5万元及以上的有15个，2万元以上5万元以下的有62个；2、深入推进机关工作力量下沉、帮扶重心下移，各级帮扶部门和挂包干部投入帮扶资金450.77万元，帮助争取列项项目37个；3、新建的240个村民小组活动场所已全部建成，12月底前可全部投入使用；4、整合民政、团委、妇联和社会捐助资金和物资，在9个乡镇建立16个“爱心超市”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委组织部2017年度部门决算编报的单位共有1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委组织部2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

组织部2017年度收入合计6094508.54元。其中：财政拨款收入6094508.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入减少365923.37元，减少6%。，主要原因分析1、人员调出，财政基本收入减少。

二、支出决算情况说明

组织部2017年度支出合计4677908.41元。其中：基本支出2347976.54元，占总支出的50.19％；项目支出2329931.87元，占总支出的49.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比, 财政拨款支出减少1428297.5元，减少23.39%，主要原因分析1、2017年人员调出，基本支出减少。2、部分项目资金年底才下达，尚未形成支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障组织部正常运转的日常支出2347976.54元。比2016年的3061431.91，减少713455.37元，减少23.3%；主要原因是正常工资晋级晋档，以及在职职工工资津贴标准提高，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障组织部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2329931.87元。比2016年末3044774.00元减少714842.13元减少23.48％，主要原因分析：部分项目资金年底才下达，尚未形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出4677908.41元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少1428297.50元,主要因为首先是2017年人员调出，基本支出减少；其次是部分项目资金年底才下达，尚未形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4104743.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%。主要用于组织部人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出305803.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于在职人员养老保险及退休人员部分工资及津贴；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出136541.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助及大病保险支出；

4.住房保障支出（类）支出130819元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为102000元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为60000元，比上年减少2000元，下降3.23%；公务接待费支出决算为42000元，比上年减少1600元，下降3.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3600元，下降3.41%。主要原因是主张厉行节约，合理控制公务接待批次和人数公务接待费用较上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60000元，占58.82%；公务接待费支出42000元，占41.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出60000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42000元。其中：

国内接待费支出42000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次845人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

组织部2017年机关运行经费支出124000元，与上年对比减少16900元，降低11.99％,主要原因分析：主要是因为主张厉行节约，合理控制2017年日常办公支出，办公经费支出较上年有所下降。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，组织部资产总额3318613.69元，其中，流动资产1416600.13元，固定资产1902013.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加759,600.13元，其中流动资产增加726600.13固定资产增加33000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额33000元，其中：政府采购货物支出33000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

中共姚安县委组织部

2018年10月15日

监督索引号53232500120301111

附件：