监督索引号53232500336101000

姚安县卫生和计划生育局2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能：贯彻执行卫生和计划生育等方面的方针、政策和法规，结合全区实际，研究制定地方卫生和计划生育等工作的法规和规章制度并监督执行；研究拟定全县卫生、人口与计划生育等工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤;会同有关部门编制全县卫生和计划生育工作计划并负责组织实施；统筹管理全县卫生和计划生育工作；负责对全县计生工作的布置，督促检查、考核、指导工作；负责对全县医疗卫生保健单位实施目标管理；会同有关部门实施卫生系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划并指导全系统各级各类单位干部职工队伍建设工作；组织开展全县爱国卫生和地方病防治工作；规划并管理全县卫生、计划生育管理信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务：对全县卫生计生工作进行组织领导和统筹协调；巩固改革成果，积极推进公立医院改革；深化医药卫生体制改革有序推进；有效提高公共卫生服务均等化水平；持续加强计划生育目标管理；加强防治艾滋病工作，创新防艾宣传教育和行为干预；有效落实健康扶贫各项政策；着力打造一流的家庭医生签约服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.姚安县卫生和计划生育局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县卫生和计划生育局2017年末实有人员编制23人。在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县卫生和计划生育局2017年度收入合计14957432.19元。其中：财政拨款收入14957432.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款比例减少事业收入比上年增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

姚安县卫生和计划生育局2017年度支出合计15218955.06元。其中：基本支出4388110.19元，占总支出的28.83％；项目支出10830844.87元，占总支出的71.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比变化不大。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出4388110.19元。与上年对比变化不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,134,184.29元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费253925.9元,占基本支出的5.79％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,830,844.87元。与上年对比增加,主要原因分析项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出15,218,955.06元,与上年对比变化不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）基本支出4388110.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.83%。主要用于工作福利支出、商品服务支出等；

2.一般公共服务（类）项目支出10,830,844.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%。主要用于项目支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77878.00元，支出决算为77878.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14021.00元，完成预算的18%；公务接待费支出决算为63857.00元，完成预算的82%。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14021.00元，占18%；公务接待费支出63857.00元，占82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14021.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14021.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出63857.00元。其中：

国内接待费支出63857.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次1277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作指导、督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，姚安县卫生和计划生育局资产总额9337074.89元，其中，流动资产4677601.19元，固定资产4659473.7元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年固定资产增加410897.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 2017年度，部门政府采购支出总额112097.00元，其中：政府采购货物支出112097.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。 (三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500336101111