监督索引号53232500172101000

姚安县人民政府办公室2017年度部门决算

第一部分 姚安县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  姚安县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政府办的主要职能是综合协调、政务管理、后勤服务，处于协调各部门、连接领导和基层的枢纽地位，是指挥中心、运转中心、信息中心和服务中心，具有协调、服务、督办、把关、参谋、助手等六大职能，概述为“参与政务、管理事务、综合服务”。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是办文更加严谨。严格执行公文审核制度，从严控制文件数量、规格、篇幅，从实开展文秘培训，进一步提升公文办理质量和效率。1—11月，县人民政府办公室共制发文件153个，同比精简3.27%；办理收文6288件，登记处理需要领导审批的办理件584件，立卷归档上年度档案资料2024件，开展文秘培训13期。二是办会更加周密。严格执行县人民政府会议审批制度，严把会议审批关，周密做好会前准备、会中服务和会后落实工作，办会能力不断提高。1—11月县人民政府办公室服务协调召开全县政府系统各类会议255次，同比减少2.1%，会议的质量和效果进一步提升。三是调研更加深入。围绕政府中心工作深入开展调查研究，加班加点做好文稿起草工作，准确表达领导意图，力求文稿有深度、有新意、有质量，全力为领导提供高质量的文稿服务，较好地发挥了以文辅政作用。四是信息报送更加及时。构建信息工作考核制、信息约稿制、定期通报制、信息培训工作制等工作机制，强化信息员网络队伍建设，信息报送的质量有效提高。1—11月县人民政府办公室上报州人民政府办公室信息260篇，被采用51篇，考核得分518分，政务信息考核在全州10县市中暂居第5位，提前完成州人民政府下达的考核任务。五是政务公开更加拓展。1—11月，县人民政府网站发布信息7443条、县政府文件158篇、政策解读信息310篇。2017年5月，我县被国务院确定为全国100个基层政务公开标准化规范化试点单位之一。六是政务督查更加有力。强化政务督查实效，充分发挥办公室抓落实的枢纽作用，促进县人民政府决策部署及时有效落实。自2017年以来县人民政府确定的重大项目、10项专项行动以及稳增长、10件民生实事、县人民政府会议纪要安排事项等为抓手，实现按周督查按月通报。1—11月，县人民政府办公室印发《政务督查》18期，《政务督查专报》10期。七是议案建议办理更加务实。2017年“两会”共交办县人大代表议案建议117件，县政协提案169件，截至目前已全部办理完毕。八是应急值守更加高效。认真负责做好日常应急值守工作，提升应急值守保障能力。九是后勤保障更加周到。进一步加强机关供水、供电、通讯设施、会议室、机要保密室、县政府机关食堂、停车场等公共设施的管理维护和环境绿化美化工作，规范做好公务用车和公务接待工作，确保了县政府机关安全有序运转。十是外事侨务工作更加协调。组织上报了因公出国境计划，认真做好全县在册归侨、侨眷的统计，2017年春节开展了侨眷侨属慰问活动，发放慰问金3000元，让侨眷侨属充分感受到党和政府的温暖。十一是法治政府建设更加深入。2017年县人民政府聘请4名律师担任县人民政府法律顾问，各乡镇人民政府和县级行政部门均已落实聘任法律顾问制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民政府办公室2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制9人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员9人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年，县政府办总收入828.8万元，较上年同期646.8万元增加收入182万元，增加幅度为28.1%。其中：行政运行为488.2万元，占总收入的58.9%；一般行政事务管理为160.6万元，占总收入的19.4%；其他政府办公室及相关机构事务为30.0万元，占总收入的3.6%；其他公共服务为0.85万元，占总收入的0.1%；单位离退休29.9万元，占总收入的3.6%；行政单位医疗23.8万元，占总收入的2.9%；公务员医疗补助11.0万元，占总收入的1.3%；住房公积金30.9万元，占总收入的3.7%；工伤保险基金1.32万元，占总收入的0.2%；机关事业单位基本养老保险52.1万元，占总收入的6.3%。

二、支出决算情况说明

2017年，县政府办总支出823.1万元，较上年同期719.7万元增加支出103.4万元，增加幅度为14.4%。其中：基本支出635.4万元，占总支出的77.2%，项目支出187.7万元，占总支出的22.8%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关正常运转的日常支出635.5万元。与上年对比增加5.85%，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.6％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.7万元。与上年对比增加57.2%，主要原因是2017年全国基层政务公开标准化试点项目经费增加。按照支出经济分类科目具体项目支出情况:

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出795.1万元，占本年支出合计的96.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

一般公共服务（类）支出795.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出（人员经费及日常公用经费）632.4万元，项目支出162.7万元。按照支出经济分类科目具体项目支出情况:

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为63.7万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为31.4万元公务接待费支出决算为32.3万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出财政均无预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14.0万元，下降18.7%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少4.6万元，下降12.9%；公务接待费支出决算减少9.4万元，下降22.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.4万元，占49.3%；公务接待费支出32.3万元，占50.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于一般公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32.3万元。其中：

国内接待费支出32.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待348批次（其中：外事接待0批次），接待人次6470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姚安县人民政府办公室2017年机关运行经费支出102.3万元，与上年对比减少21.6%，主要原因是上年支出数据中包含2015年结转和结余数支出。机关运行经费主要用于日常办公（水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等）开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，姚安县人民政府办公室资产总额525.2万元，其中，流动资产48.2万元，固定资产477.0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）30.8万元，其中固定资产增加（减少）15.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产114件，账面原值5.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额20.2万元，其中：政府采购货物支出20.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他需要说明的问题。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500172101111

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表