监督索引号53232500432801000
  
     第一部分 姚安县扶贫办概况
      一、主要职能
      二、部门基本情况
     第二部分  2017年度部门决算表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     八、财政专户管理资金收入支出决算表
     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
     第三部门  2017年度部门决算情况说明
     一、收入决算情况说明
     二、支出决算情况说明
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     五、其他重要事项及相关口径情况说明
     第四部分  名词解释
     第一部分  单位概况
      一、主要职能
     （一）主要职能
     （一）姚安县扶贫办是纳入2017年度部门决算汇编范围的一个独立核算单位。贯彻执行国家和省、州扶贫办方针、政策和法律、法规规章；结合我县实际情况，起草全县扶贫工作的地方性规章和规范性文件，经批准后监督实施。
     （二）组织编制全县扶贫开发工作计划以及十二五、“十三五”扶贫攻坚规划工作。
     （三）承担县人民政府脱贫攻坚指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县脱贫出列工作，指导全县数据核实比对、档案规范化管理实施统一标准。
     （四）承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它工作。
     （二）2017年度重点工作任务介绍
      2017年以来，我办紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路，以掀起学习“三个代表”重要思想新高潮，落实科学发展观，全面完成全县“脱贫摘帽”目标，学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会及十九大精神， 紧紧抓住县委、县人民政府确定的重点工作和脱贫攻坚各项工作任务；组织编制全县扶贫开发工作计划以及十二五、“十三五”脱贫攻坚项目规划工作，承担县人民政府脱贫攻坚指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县脱贫出列工作，指导全县数据核实比对、档案规范化管理实施统一标准等工作。
      二、部门基本情况
     （一）部门决算单位构成
       姚安县扶贫办纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
       1. 2017年机构数1个即姚安县人民政府扶贫开发办公室。
       2.……
       3.……
      （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
       姚安县扶贫办2017年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休7人。
       实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
      （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
       第二部分  XX年度部门决算表
      （详见附件）

      第三部门 2017年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
      姚安县扶贫办2017年度收入合计30587997.61元。其中：财政拨款收入19480697.61元，占总收入的63.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，年初结转和结余11107300.00元，占总收入的36.31%；与上年对比同期减少12485300.00元，减少28.99%。主要原因分析：主要是因为扶贫项目多数属跨年度实施的项目，多数项目已在上年度启动实施，所以本年度的项目资金预算收入相对减少。

      二、支出决算情况说明
       姚安县扶贫办2017年度支出合计8833856.11元。其中：基本支出1983440.91元，占总支出的22.45％；项目支出6850415.2元，占总支出的77.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比同期减少23132100.00元。主要原因分析：主要是因为扶贫项目多数属跨年度实施的项目，多数项目已在上年度启动实施，所以本年度的项目资金支出相对减少。 

     （一）基本支出情况
       2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1983440.91元。与上年对比，日常支出增加150900.00元，主要原因分析：主要是因为2017年工资上调，基本支出大幅度增加，人员经费增加，增长8.23％。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的8.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.08％。
     （二）项目支出情况
       2017年度用于保障扶贫办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6850415.2元。与上年对比，项目支出减少23283100.00元，主要原因分析：主要是因为扶贫项目多数属跨年度实施的项目，多数项目已在上年度启动实施，所以本年度的项目资金支出相对减少。
项目支出中用于一般公共服务支出2695960.00元，占项目总支出的39.36%，较上年增加2696000.00元，增长100％；农林水支出4154455.2元，占总支出的60.64%，较上年减少25979100.00元，减少86.21％.
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2017年度一般公共预算财政拨款支出8833856.11元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少23132100.00元，减少72.36%。主要原因分析：主要是因为扶贫项目多数属跨年度实施的项目，多数项目已在上年度启动实施，所以本年度的项目资金支出相对减少。
      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
       1.一般公共服务（类）支出2695960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.52%，主要用于基础设施建设项目支出；
       2.社会保障和就业支出323651.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于扶贫办退休人员工资、工伤保险和养老保险补助资金的支出。其中：退休费支出132991.8元，工伤保险支出4751.00元，单位基本养老保险费支出185908.8元；
       3.医疗卫生与计划生育支出127789.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于全办干部职工的单位医疗保险和个人医疗补助的支出。其中：行政单位医疗支出82741.41元，公务员医疗补助支出45048.5元；
       4.农林水支出5579326.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.16%。主要用于全办日常办公费支出、在职人员工资及扶贫项目支出；
       5.住房保障支出107128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于全办干部职工住房公积金支出；
       6.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
       7.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
       8.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
        2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为32000.00元，完成预算的106.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19000.00元，完成预算的63.33%；公务接待费支出决算为13000.00元，完成预算的43.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于2017年是全县脱贫摘帽年，各类检查、验收频繁，加大了经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少45200.00元，下降58.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13600.00元，下降41.72%；公务接待费支出决算减少31600.00元，下降70.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格执行有关接待制度；二是落实国家有关厉行节约规定；三是严格执行公务用车管理有关规定。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
       2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19000.00元，占63.33%；公务接待费支出13000.00元（其中：外事接待费支出0元），占43.33%，具体情况如下：
       1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2017年扶贫办未涉及因公出国（境）费用等支出。
       2.公务用车购置及运行维护费支出19000.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出19000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，易地搬迁指挥部租车1辆，主要用于建档立卡贫困户动态管理，档案管理，易地扶贫搬迁、小额信贷、劳动力转移培训、基础设施建设、产业扶贫等项目检查验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       3.公务接待费支出13000.00元。其中：国内接待费支出13000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作中发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
       五、其他重要事项及相关口径情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       姚安县扶贫办2017年机关运行经费支出89000.00元，与上年对比增加5100.00元，增加6.08%,主要原因分析：主要是因为2017年是全县“摘帽”年，各项工作任务加重，为了确保脱贫攻坚任务圆满完成，加大了人力物力投入，从而导致机关运行经费支出增加。
       （二）国有资产占用情况
        截至2017年12月31日，姚安县扶贫办资产总额22500350.5元，其中，流动资产21754141.5元，固定资产746209.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额  增加10700191.5元，其中：流动资产增加10646841.5元，固定资产增加53350.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。