第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省州有关农业的法律法规和路线方针政策，结合我县实际拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、蚕桑产业、农业机械化、农村经济中长期发展规划并组织实施。

2.负责拟订产业结构调整、布局、资源配置及产业间的综合平衡，组织全县农业综合开发、种植业、畜牧业、渔业、蚕桑产业、生物产业项目的立项论证、申报、审批工作，管理全县有关农业发展的专项资金。

3.负责全县农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与管理；负责农村土地承包责任制的稳定与完善；负责农村土地承包纠纷的仲裁，参与减轻农民负担的监督与管理；负责全县农村集体财产和资产的审计和管理，扶持农业现代化服务体系建设，参与村容村貌整治工作。

4.组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、实验、示范、推广，组织本行业科技项目攻关和科技成果项目申报，推广和应用，参与农村实用人才和农村劳动力转移就业培训工作。

5.负责全县农业、畜牧业行政执法、渔业行政管理、农产品和农业生产资料质量安全监测、农业环境保护监测、生态农业建设和可持续发展工作，负责辖区内的农业资源保护和综合利用。

6.负责组织全县动物防疫、检疫及监督工作。

7.负责农村能源建设、农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设、蚕桑产业基地建设和现代农业示范区建设。

8.组织农业方面国家行业标准的实施；负责农机安全监督工作；负责农产品质量安全监督管理工作；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；负责农用地、渔业水域、宜农湿地、草山以及农业生物物种、水生野生动植物的保护和管理；负责渔机、渔具、兽医医疗器械的监督和管理；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。

9.组织、协调农业生产资料和农业信息体系、农产品市场体系建设，监测、分析、收集、发布农业和农村经济信息，负责农业对外科技交流与合作。

2017年度重点工作任务介绍

（一）农村经济平稳健康发展。

据统计，2017年实现第一产业增加值15.16亿元，同比增长7.5%，其中：农业增加值9.40亿元，同比增长7.1%，林业增加值1.05亿元，同比增长8.3%，畜牧业增加值4.38亿元，同比增长8.2%；渔业增加值0.33亿元，同比增长8%。农村常住居民人均可支配收入可达10155元，增长11.5%。

（二）产业发展已成为经济增长重要支撑。围绕“一乡两城三基地四产业”的发展思路，着力打造百果园、百花园、百草园、百菜园、百牛园五大“农业百园庄园”，助推高原特色农业发展。一是全年种植农作物58万亩，其中：粮食种植29.75万亩，产粮11.14万吨，产值达31037万元；经济作物种植29.1万亩，产量424.5万吨，产值102730.87万元。二是特色蔬菜规模逐步壮大。全年种植9.35万亩，实现产量19.7万吨，产值38612万元。三是畜牧产业持续健康发展。全年实现生猪出栏29.75万头；牛出栏3.403万头；羊出栏7.73万只；禽出栏157万只；肉类总产量达3.53万吨；牧业增加值达4.38亿元。四是渔业养殖助农增收效益显现。今年由于雨量充沛，全县库塘养殖13950亩，其中稻田养殖4164亩，完成渔业水产品总产量6075吨，同比增长8%；渔业增加值4443万元，同增长8.5%。五是新兴特色产业发展迅速。全县水果种植1.9万亩，产量2.3万吨，实现产值8120万元；中药材种植2.3万亩，产量0.27万吨，产值5492万元；花卉种植0.83万亩，产值5170万元；人工食用菌0.055万亩，产量0.23万吨，实现产值5800万元；蚕桑种植4.11万亩，全年蚕茧产量1077.5吨，同比增长7.85%，实现产值4963.87万元同比增长26.2%；烤烟种植6.6万亩，产量8997吨，实现产值26089万元；通过加大产业扶持力度，一大批特色新兴产业异军突起，全县种植突尼斯软仔石榴8000亩、猕猴桃2000亩、葡萄2500亩、工业原料辣椒2246亩、美人椒4197亩、酿酒高粱2000亩、啤饲大麦9895亩、雪里蕻芥菜2000亩、山药5476亩、莲藕1045亩、魔芋2079亩、甘蓝白花4000亩、套种长寿仁豌豆25000亩，实现了产、价、销三旺，为一产增收提供了新的经济增长点。

（三）坚持和完善农村基本经营制度，深化农村改革。一是推进农村土地承包经营权确权登记颁证试点。全县已完成73个村（居）委会、1167个村民小组，46944户的土地承包经营权权属调查，实测地块417414块，实测土地面积325601.21亩。权属签章已完成45225户，占96.3%，待印制《农村土地承包经营权证》后即可颁证。二是推进土地集中流转规模经营。全县家庭承包土地流转面积3.54万亩，占家庭承包耕地面积的28%；土地流转涉及农户数1.62万户，占家庭承包经营农户数33%。规模经营面积2.56万亩，占流转总面积的72%，为全县推动农业产业化结构调整、加快农村劳动力转移、促进农民增收等方面起到了积极的作用。三是推进粮改饲试点。全县完成种植青贮玉米1.44万亩，收购全株玉米4.33万吨，超额完成省、州下达的种植和收购全株玉米目标任务。

（四）全面落实责任制，确保安全生产。一是加强农机安全监理。2017年全县共有拖拉机1960台，清理排查出农机安全一般隐患206项，整改率达100%，拖拉机驾驶员持证率95 %，拖拉机挂牌率为 95%。上道路拖拉机检验878台，检验率95.02%，与机手签订责任书签订率达98%。二是加强农产品质量监管。完成蔬菜、水果定性速测3007个样品速测合格率达99.9%。主要农产品省、州监测抽检合格率达97.6%。三是加强农资市场的监管。检查农资经营门店186个，立案查处违法农资经营案23件，调解蔬菜种子质量纠纷1件，结案23件，上缴罚没款36461元；检查兽药饲料经营户284户，对通过兽药GSP现场验收的18家企业开展了六批假兽药查处活动，抽检兽药3批、饲料6批，共立案查处违法案件12件，罚没款11070.7元，没收假劣兽药438盒支，货值2038.5元。检疫猪肉15800头，“瘦肉精”抽检221份。兽药残留抽检鸡蛋样品3份、猪肉样品3份、生猪养殖场猪尿“瘦肉精”检测3份、肉鸡养殖场和农贸市场鸡肉样品2份。立案查处违法生猪屠宰1件，罚没款5450元。四是积极开展动植物检疫。全县动物检疫证明电子化出证率达100%，猪产地检疫42753头、牛102头、羊457只、家禽193784羽；动物产品检疫猪15800头、牛1516头、羊917只、鸡36700羽。严格按检疫规程，共签发产地植物检疫合格证8份，实施产地检疫2120亩。五是认真组织春、秋重大动物疫病集中强制免疫。全年共免疫牲畜口蹄疫709260头(只)，猪瘟免疫密度达97%;高致病性猪蓝耳病免疫密度达97%;高致病性禽流感免疫密度达98%；鸡瘟免疫密度达98%；疫小反刍兽疫78443只，免疫山羊痘78277只。

（五）扎实抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫和产业扶贫工作。一是切实抓好挂点官屯连厂和弥兴红梅精准扶贫工作。2017年共组织干部职工入户10次以上，同时抽调4名工作能力强的同志驻村协助村委会开展扶贫工作，确保了脱贫摘帽百日行动见成效。2017年争取安排省级财政支农资金23.78625万元对连厂村委会进行产业扶持，涉及建档立卡贫困户175户589人。安排红梅村委会产业帮扶资金9.052万元，涉及建档立卡贫困户32户122人。举办新型职业农民培训4期共培训贫困对象376人次。农业局工会、妇委会捐款1630元资助连厂小学15名贫困儿童，让贫困儿童感受到党的关怀和温暖。对连厂村委会观二组王从光户进行爱心捐款11560元帮助该户建盖40平方米砖砌体树脂瓦顶新房。二是抓实产业扶贫助脱贫。据县委县政府的部署，按照一乡一业、一村一品、重点推进、发展主导产业的原则，完善了《姚安县产业精准扶贫规划（2016—2020年）》，确定优质稻、蔬菜、蚕桑、花卉、畜牧、林果、中药材和人工食用菌等8个产业作为我县重点精准扶贫产业。通过实施科技增粮高产创建，解决贫困户“两不愁”；整合涉农项目资金和沪滇协作扶贫项目资金2299.5万元增加资金投入，增强产业发展后劲、大力发展特色种养等措施促农增收助脱贫。

（六）强化固定资产投资和精准招商引资工作：全年完成固定资产投资投资40532万元，占计划投资116%。完成招商引资实际县外到位资金32345万元占计划107.8%，其中新签约项目实际县外到位资金30134万元，续建项目实际县外到位资金2065万元。

（七）抓好党建、党风廉政建设促工作跨越发展。一是以深入贯彻落实党的十九大及省、州、县全会精神，以开展“两学一做”学习教育、晋位升级活动为抓手，加强党的思想政治建设、组织建设。抓基层、打基础，加强党员干部队伍建设、着力解决党员干部党性修养党风党纪方面存在的问题，突出重点，突破难点，完善制度，狠抓落实，紧扣发展高原特色现代农业，带领全系统党员，解放思想，求真务实，开拓创新，不断开创党建工作新局面，为全面完成农业局中心工作提供了坚强的思想保证和组织保证。二是以全面落实党风廉政建设主体责任、强化廉政制度建设、构建惩防并举防控体系、强化履职尽责，全面加强班子建设。同时抓干部廉洁自律，认真贯彻执行中央八项规定，加强机关和站所纪律作风建设，做好信访维稳工作，维护了社会的和谐、稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县农业局2017年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.姚安县农业局机关

2.姚安县农广校

3.姚安县高稳农田建设办公室

4.姚安县行政综合执法大队

5.姚安县农业技术推广中心

6.姚安县茶桑果站

7.姚安县经营管理站

8.姚安县农机监理站

9.姚安县农机推广站

10.姚安县生物信息创新站

11.姚安县质量安全检验检测站

12姚安县植保植检站

13姚安县动物疫病控制中心

14姚安县动物卫生监督所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业局2017年末实有人员编制128人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制112人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员94人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县农业局2017年度收入合计59117508.43元。其中：财政拨款收入59117508.43元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2016年的57388399.23元(含原畜牧局）对比增加1729109.20元，主要原因分析2017年9月县畜牧局合并入县农业局，机构增加，人员相对增加，所有人员经费都较于往年增加，2017年为全县扶贫攻坚关键年，大力发展扶贫产业，各级下达各类项目资金多于往年。

二、支出决算情况说明

姚安县农业局2017年度支出合计38767200.56元。其中：基本支出18204193.93元，占总支出的47％；项目支出20563006.63元，占总支出的53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2016年的37751601.29元(含原畜牧局）对比增加1015599.27元,主要原因分析2017年9月县畜牧局合并入县农业局，机构增加，人员相对增加，所有人员经费都较于往年增加，2017年为全县扶贫攻坚关键年，大力发展扶贫产业，各级下达各类项目资金多于往年。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障姚安县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18204193.93元。与上年2016年的14846548.80对比增3357645.13元,主要原因分析2017年9月县畜牧局合并入县农业局，机构增加，人员相对增加，所有基本支出都较于往年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17380163.93元，占基本支出的95.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费824030元，占基本支出的4.5％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障姚安县农业局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目建设的经费支出20563006.63元。与上年2016年的18575688元对比增加1987318.63元,主要原因分析2017年9月县畜牧局合并入县农业局，机构增加，人员相对增加，所有人员经费都较于往年增加，2017年为全县扶贫攻坚关键年，大力发展扶贫产业，各级下达各类项目资金多于往年。具体项目开支及开展工作情况：应用技术研究与开发支出18867.00元；一般行政管理事务323722.00元；科技转化与推广服务5022531.30元；病虫害控制406031.92元；农产品质量安全55000元；统计监测与信息服务55000元；农业行业业务管理1072907元；防灾减灾350000元；农业组织化与产业化经营5600000元；农产品加工与促销220000元；农业资源保护修复与利用3318927.41元；其他农业支出313755元；扶贫3322000元；普惠金融发展支出472100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出38767200.56元,占本年支出合计的100%。与上年2016年的37751601.29元对比对比增加1015599.27元,主要原因分析2017年9月县畜牧局合并入县农业局，机构增加，人员相对增加，所有人员经费都较于往年增加，2017年为全县扶贫攻坚关键年，大力发展扶贫产业，各级下达各类项目资金多于往年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出38767200.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于应用技术研究与开发支出18867.00元；归口管理的行政单位离退休支出337700元；事业单位离退休支出1149761.15元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1743362.80元；财政对工伤保险基金补助支出45100元；医疗卫生与计划生育管理事务1294018.98元；行政事业单位医疗1281853.98元；行政运行3594794元；一般行政管理事务323722元；事业运行9032535.00元；科技转化与推广服务5022531.30元；病虫害控制406031.92元；农产品质量安全55000元；统计监测与信息服务55000元；农业行业业务管理1072907元；防灾减灾350000元；农业组织化与产业化经营5600000元；农产品加工与促销220000元；农业资源保护修复与利用3318927.41元；其他农业支出313755元；扶贫3322000元；普惠金融发展支出472100元。住房公积金1019087元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未做二上预算细化，支出决算为194000元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为99000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为95000元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少90000元，下降31.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少64200元，下降22.61%；公务接待费支出决算减少25800元，下降21.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定，杜绝因公出国（境）人数，公务接待严格控制配同人员，提倡勤俭节约，反对奢侈浪费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出99000元，占51.03%；公务接待费支出95000元，占48.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出99000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出990000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业局机关及下属站所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出95000元。其中：

国内接待费支出95000元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1940人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及下属日常工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

姚安县农业局2017年机关运行经费支出824030元，与上年947900元对比减少123870元,主要原因分析三公经费支出及办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于局机关及下属站所日常活动开支，如水电费，车旅费，办公费，三公经费支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农业局资产总额46433767.66元，其中，流动资产27793262.74元，固定资产18051657.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程588847.00元，无形资产3800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4035465.28元，其中固定资产增加406030元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4325232元，其中：政府采购货物支出4325232万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

根据县委撤并机构相关文件，2017年9月县畜牧局合并入县农业局，在2017年决算时原畜牧局的决算数据一致合并县农业局，此后作为一个核算机构进行决算，本次所有的2016年数据均包含原姚安县畜牧兽医局的历史数据。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年重点实施粮改饲项目，土地确权项目、新型农民职业培育、农机购机补贴、涉农整合资金蔬菜大棚建设项目等紧紧围绕“一乡两城三基地四产业”的总体发展思路，以农业供给侧结构性改革为主线，着力培育农业新动能、打造新业态、扶持新主体、拓宽新渠道，全力推进特色产业发展、重大项目建设、新型经营业主体培育和产业扶贫攻坚各项工作，完善农村基本经营制度，深化农村改革，实现了全年农业农村经济平稳健康发展。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。