监督索引号53232500145101000

姚安县公安局交警大队

2017年度部门决算

第一部分 姚安县公安局交警大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 姚安县公安局交警大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县公安局交通警察大队是姚安县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）2017年度重点工作任务介绍

姚安县公安局交警大队2017年的道路交通管理工作，在交警支队、县委、县人民政府和县公安局党委的高度重视和正确领导下，以降事故、保安全、保畅通、保稳定为重点，以党的十九大精神指引，通过大队民警的共同努力，2017年队伍建设势头总体良好，道路交通安全形势平稳，为建设“平安姚安”“和谐姚安”营造了安全、畅通、有序的道路交通环境。

(一)强力推进生命防护五小工程建设 。2017年以来，姚安县人民政府积极开展“生命防护工程”建设，姚安县公安局交警大队投入大量的人力、物力、财力，深入扎实推进生命防护工程建设。针对南永公路平交路口多、交通复杂，乌龙坝、下口坝两坝弯急、坡陡，重大事故多发频发、久治不愈的难题，不等不靠，主动向县委、县人民政府汇报，县人民政府拿出100余万元在南永公路平交路口增设爆闪警示灯67盞，标标识标牌162块作提示提醒，重点是对南永公路乌龙坝、下口坝等路段的治理，截止11月，在县内42公里的南永线上安装减速带19处6446米，增加警示道口桩2360棵，弯道线型诱导标志300米，限速标志提示56处，提示牌162块，修缮弯道防撞墙110立方，安装轮胎300余个，重要路口安装反光道钉2800个，增设凸面镜5个，开启了南永公路安全生命防护工程新篇章，自工程实施以来，姚安县境内南永公路一次死亡2人以上的事故得到了有效遏制，确保下口坝、乌龙坝自2017年以来零事故不死人目标的实现，确保了南永公路交通事故的逐年下降，安全形势逐年好转良好势头。

（二）加强了事故预防及处理工作。2017年1月1日至2017年12月20日，共办理刑事案件73起，移送检察机关审查起诉案件64起，追究刑事责任73人，有力地维护了当事人的合法权益和人民群众的生命财产安全，全年共发生交通肇事逃逸案件16起，侦破16起，肇事逃逸侦破率为100 %，在这些交通事故处理中没有发生一起涉诉、上访案件，事故处理情况平稳有序。开展轻微交通事故微信自助处理80起，极大的提高了道路交通事故处理效率，保障道路交通安全、有序、畅通，缩短交通事故处理及损害赔偿保险理赔时限，简化索赔环节和理赔流程，提高了人民群众对道路交通管理工作安全感和满意度。

（三）提升服务社会工作水平，积极开展交通安全宣传。2017年1月1日至12月20日，全县共办理小型汽车注册登记704辆、两三轮摩托车注册登记1322辆、轻便摩托车注册登记21辆；两三轮摩托车定期检验8741辆、办理号牌遗失补办71副（块）。核发驾驶证724本，“五小车辆”期满换证2578本，深入乡镇、村委会开展摩托车驾驶证考试业务12场次，极大了方便了人民群众。

（四）加大交通宣传教育。2017年1月1日至12月20日，交警大队共收集编制工作简报、信息155期，被交警支队、公安局采用145篇条，大队民警撰写的5篇调研文章中，分别被公安部交管局、交警总队、州公安局、和支队网页采用，被《人民公安报交通周刊》、《现代世界警察》、《警察文摘》、《派出所工作》等中央级媒体采用稿件27篇条，被省州采用50余篇条，其中楚雄日报采用8篇条，极大的宣传了交警大队交通管理工作和民警形象。积极开展交通安全宣传教育，开展展板巡展285次，讲交通安全课189次，散发宣传材料6.7万份，制作宣传横幅24条，在县电视台播放公益广告325次、公布交通信息82次。受教育人数9.8万人次，向全县手机用户发送温馨提醒短信4.9万余条，取得了较好的宣传教育效果。

(五)扎实开展道路交通整治工作，2017年1月1日至12月20日，全县共取缔各类交通违法31170人次，处罚31170人次；其中：查获饮酒后驾驶41人，醉酒后驾驶27人，查处假牌假证1起，超速行驶4557起，处理异地交通违法4000余起，打击改装摩托车排气管车辆56辆，责令更换排气管56余辆，查处无证驾驶636起，拘留严重交通违法人73人，为人民群众营造良好的道路交通环境。打击改装摩托车排气管车辆40余辆，责令更换排气管40余辆，为人民群众营造良好的道路交通环境，确保辖区道路安全、有序和畅通。针对南永公路白土坡、乌龙坝、下口坝路段路面湿滑结冰情况 ，增设警示标志9块，储备工业盐1吨，应对恶劣天气，预防重特大道路交通事故的发生。

二、部门基本情况

姚安县公安局交警大队行政主管部门为姚安县公安局，预算单位为姚安县公安局交警大队。我大队为独立法人单位，单位性质为行政单位，大队内设5个中队（内勤中队，事故中队，城区中队，秩序中队。车管中队）。姚安县公安局交警大队的经费保障已于2010年1月1日全部下划姚安县财政供养。大队人数与2016年相同，内设中队数无变化。

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县公安局交警大队2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人；在职在编实有行政人员36人，参公管理工勤人员20人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县公安局交警大队2017年度收入合计5798319.13元，其中县财政拨款收入5787635.37元，其他收入10683.76元（烟草公司拨款和利息收入）。按科目分别为：行政运行：3974682.76元，占总收入的68.55%；行政单位医疗经费：113560.29元，占总收入的1.96%；公务员医疗补助：41394.44元，占总收入的0.71%；工伤保险：6490.44元，占总收入的0.11%；基本养老保险：259615.2元，占总收入的4.47%；住房公积金：181536.00元，占总收入的3.13%；离退休经费18720元,占总收入0.32%；道路交通管理项目：1090000.00元，占总收入18.8%；一般行政管理事务：112320.00元，占总收入的1.93%。

2017年总收入5798319.13元与2016年总收入4493768.27元相比增加了1304550.86元，同比增加29.03%。

基本收入：2017年4595999.13元与2016年3561168.27元同比增加1034830.86元，同比增加29.05%。

项目收入：2017年1202320.00元与2016年932600.00元同比增加269790.00元，同比增加28.92%。

二、支出决算情况说明

姚安县公安局交警大队2016年度基本支出结转115665.28元。

姚安县公安局交警大队2017年度支出合计5737555.91元。 按科目分别为：行政运行：3913919.54元，占总支出的68.22 %；行政单位医疗经费：113560.29元，占总支出的1.98%；公务员医疗补助：41394.44元，占总支出的0.72%；工伤保险：6490.44元，占总支出的0.11%；基本养老保险：259615.2元，占总支出的4.52%；住房公积金：181536.00元，占总支出的3.16%；离退休经费18720元,占总支出0.33%；道路交通管理项目：1090000.00元，占总支出18.99%；一般行政管理事务：112320.00元，占总支出的1.96%。

2017年总支出5737555.91元与2016年总支出4493768.27元增加1243787.64元，同比增加27.68%。

2017年财政拨款结余基本支出（行政运行）176428.5元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障姚安县公安局交警大队正常运转的日常支出4408886.87元。与上年对比增加27.69%,主要原因是养老保险、医疗保险，住房公积金、综合绩效考核缴费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.57％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障姚安县公安局交警大队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1202320.00元。与上年对比增加28.92％,主要原因分析是政法转移支付资金增加，服装费增加。用于单位办案业务开展和装备购买，及民警服装费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县公安局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款支出5611206.87元,占本年支出合计的97.8%。与上年对比增加27.95%,主要原因是养老保险、医疗保险，住房公积金、综合绩效考核缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.公共安全（类）支出4989890.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%。主要用于基本工资，津贴补贴，商品和服务支出、其他资本性支出；

2、社会保障和就业支出284825.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于退休工资发放、养老保险缴费支出；

3、社会对保险基金的补助支出6490.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于工伤保险支出；

4、医疗卫生和计划生育支出154954.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

5、住房保障支出181536元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于住房公积金缴费支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县公安局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为201238.31元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为173699.31元，；公务接待费支出决算为27539元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是姚安县财政局年初没有预算姚安县公安局交警大队“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少101805.56万元，下降33.59%。其中：2017年公务用车运行维护费及公务用车购置费173699.31元与2016年275172.87元同期相比减少了101473.56元，减少36.88%，减少原因：公务用车运行维护费中14400元计入其他交通费，其次因为公务用车改革，我单位加强了公务用车管理制度，旧车报废，新增的车辆维护修理下降，无公务用车购置。

2017年公务接待费27539元与2016年27871元同期相比下降332元，减少1.19%。

姚安县公安局交警大队2017年度无因公出国（境）团组数及人数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出173699.31元，占86.31%；公务接待费支出27539元，占13.69%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出173699.31元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出173699.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于6（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27539元。其中：

国内接待费支出27539元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州安全生产部门及交通管理部门工作检查督导人员及邻县大队办案人员。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姚安县公安局交警大队2017年机关运行经费支出774775.37元，与上年419867.55元对比增加354907.82元,主要原因是办公费培训费，房屋维修费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开销。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，姚安县公安局交警大队资产总额6522463.07元，其中，流动资产209428.5元，固定资产6313034.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310092.9元，其中固定资产增加251329.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2553775.57元；处置车辆0辆，账面原值1703273.92元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5405元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额251550元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出251550元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

监督索引号53232500145101111