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姚安县经济贸易和信息化局2017年度部门决算

姚安县经济贸易和信息化局2017年度部门决算公开目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

一、 姚安县经济贸易和信息化局概况

（一）主要职能

1.主要职能

姚安县经济贸易和信息化局是县人民政府的一个重要组成部门，上承担着州工业和信息化委员会安排的工作，下担负着全县工业经济、乡镇企业及非公有制经济发展任务，工业经济、乡镇企业及非公有制经济固定资产投资，工业技术更新改造、工业企业、乡镇企业及非公有制经济数数据统计上报，工业经济、乡镇企业及非公有制经济运行情况监测分析，企业改革、企业职工社会保障、工程系列专业技术职称评审，电力执法、新型墙体材料推广运用、企业安全生产管理、草海工业园建设，商务流通等重要工作。

2.部门基本情况

（1）2017年主要工作完成情况

——工业经济指标完成情况：预计2017年全县实现工业总产值61.2亿元，同比增长5 %；全年新增规上企业5户，全县规上企业达到23户，规模以上工业企业实现产值17亿元，同比增长10%；实现增加值6.1亿元，规上工业增加值增速22 %；实现销售收入15.4亿元，同比增长10.5%；实现利税总额3.5亿元，同比增长2%；利润总额2.9亿元，同比增长1%。

——工业园区指标完成情况：2017年工业园区完成新入园企业4户，完成责任目标4户的100%；工业企业主业营业收入预计完成17.5亿元，完成责任目标17.2亿元的101.74%；工业投资预计完成6.8亿元，完成责任目标6.5亿元的104.61 %；基础设施投资预计完成0.52亿元，完成责任目标0.4亿元的130%；标准化厂房建设预计完成1.2万平方米，完成责任目标1万平方米的120%。

——固定资产投资完成情况：预计2017年全县完成工业固定资产投资完成5.3亿元，完成州政府下达7亿元的75.7%。

——民营经济指标完成情况：预计2017年实现民营经济增加值18.3亿元，同比增长10.5%，民营经济上交税金7980万元，同比增长8 %，民营经济从业人员44020人，同比增长11%；微型企业培育圆满完成250户的目标任务。

——生物医药产业指标完成情况：预计2017年全县生物医药产业总产值完成4500万元，完成州下达指标任务4500万元目标的100%；完成中药材种植面积22099亩，完成州下达指标任务21300亩的103.75%。

——节能降耗目标圆满完成。2017年州下达节能目标单位GDP能耗降低1.5%，预计2017年完成单位GDP能耗降低在1.5%以上。

——社会消费品零售总额：预计2017全县社会消费品零售总额完成14.93亿元，同比增长12.5%。

——批零住餐指标完成情况。预计2017年批发业销售额增长12%；零售业销售额增长20%；住宿业营业额增长23%；餐饮业营业额增长23 %。

——外贸进出口指标完成情况：2017年完成外贸进出口总额101.58万美元，完成州下达100万美元目标任务的101.58 %。

——租赁和商务服务业营业收入增长完成情况。预计2017年完成租赁和商务服务业营业收入增长30%。

——现代商贸物流业增加值增长完成情况。预计2017年完成商品物流业增加值增长10%。

——电子商务发展情况：预计2017年网上销售额达2600万元。

2.申规达限任务完成情况

——州下达我县申规企业任务2户，县下达目标4户，预计新增规模以上企业5户。

——全县商贸企业符合申报为限额以上法人企业，第一批6户新办企业已申报成功，12月已组织申报13户企业达限，能圆满完成县下达11户目标任务。

3.落实省州县促进经济持续平稳发展措施。今年以来，面对经济下行压力加大的局势，我县研究出台了《姚安县人民政府关于进一步促进全县经济持续平稳发展27条措施的意见》，把稳增长作为全县经济工作首要任务来抓，积极应对各种不利因素，始终保持专注发展定力，加快推进县域经济社会发展。

4.强化要素保障，提升园区承载能力。一是抓园区基础设施建设，主要完成了1.88公里1#路及延长线路面工程、给排水、污水管网、绿化、亮化、电力线路建设以及300亩的低丘缓坡土地平整，园区市政道路2#主干路及4#次干路已完成建设。二是抓好企业融资，破解企业融资难。积极争取省州级工业企业帮扶资金，加强银政企合作，充分发挥信贷引导资金的撬动放大效应，实施了《姚安县中小微企业“信保贷”贷款业务实施方案》，云南福仑木业有限公司首家获得300万元“信保贷”贷款的支持；给予楚雄润丰塑业有限公司基础设施建设扶持资金150万元。三是力促园区招商引资项目落地建设，姚安嘉元预制构件有限公司、姚安县阳光农业开发有限公司、姚安银泰发展有限公司通过签订招商引资协议，企业实施的项目已落地建设，姚安县阳光农业开发有限公司预计12月底完工，姚安银泰发展有限公司已开始安装设备。

5.措施有力，推进工业经济攻坚。一是制定出台了《姚安县企业发展奖励办法》对企业发展给予奖励，促进民营经济发展壮大，兑现2016年涉企奖励资金131万元，进一步提振企业发展信心。二是抓好重点项目建设，云南省福仑木业有限公司新建年产3万立方米综合木板材加工和年产 2万吨颗粒燃料生产项目已投产运行；云南中以高原特色现代农业示范园项目一期300亩大棚已建成，已进行大棚试种；滇西高原特色农业现代科技物流园暨滇西农产品集散交易中心项目已进入标准化厂房及冷库建设；姚安县鑫盛实业有限公司正推进糯山药、山药米线及冷库项目建设，目前标准化厂房建设已进入尾声。三是深入开展企业精准帮扶专项行动。认真开展好县级领导和县级部门挂点联系帮扶重点企业制度，采取“一企一策”，制定帮扶措施，采取一企一策对企业进行帮扶，由工业投资公司收购荷塘月色湿地公园资产把500万资金投入到楚雄彝人制造生物科技有限公司，目前该公司建成冷库一座、完成锅炉及其他设备采购并开始安装，为尽快恢复生产做准备；帮助云南龙瑞科技包装有限公司、楚雄宏泰食品有限责任公司两户企业获得基础设施建设扶持资金共计124.98万元；积极协调美凌食品有限公司债务纠纷问题，确保其能正常生产；云南福仑木业有限公司通过申报2017年省级扶持的项目获得100万元扶持资金。四是开展“三进企业”活动。深入企业宣传省、州稳增长相关政策、企业发展奖励政策，兑付2017年省州级商贸流通、电商创业、电商销售补助、餐饮业发展等发展奖励补助资金124.2万元；兑付省级稳增长电子商务补助资金43.16万元；兑付展洽会州级补助资金3万元；兑付市场体系建设第一批物流项目资金80万元；兑付州下达2017年工业和信息化发展专项资金，3户申规企业30万元，1户上台阶企业2万元，1户州技术中心认定企业10万元；兑付扩产促销补助资金2.4万元；积极开展微型企业服务券工作，服务券的使用将有效降低企业各类费用成本，并享受到中介服务机构的服务。五是做好培育中小企业成长壮大工作，积极组织上报云南海润茧丝绸有限公司为州级企业技术中心，并通过认定；完成250户微型企业培育工程任务。六是积极鼓励企业参与电力市场化交易。今年以来，积极推进落实电力市场化交易政策，降低企业用能成本，2017年全县8户企业参与电力市场化交易电量710万千瓦时，退费让利85万元，大大降低企业用电成本。

6.着力释放消费潜力，激活城乡消费。认真落实《姚安县2017年释放消费潜力专项行动方案》，培育新的消费增长点，激活城乡消费。一是推动时尚活动促消费。抓住光禄古镇被列为国家特色小镇等旅游景点打造提升和光禄木塑小镇建设机遇，加快推进百果园、百花园、百草园、百牛园、百菜园等休闲观光项目的建设，开展县内外群众姚安行、游古镇，吸引外来消费，不断增长旅游业消费收入。二是推动展会经济促消费。积极组织企业参加各类产销对接会，集中宣传展示我县重点特色农产品，为我县特色农产品进一步拓展市场空间、提高知名度起到了积极的促进作用。三是培育新兴服务业促消费。围绕“新春欢乐购”“仲夏休闲购”、“金秋亲子购”和“暖冬喜乐购”主题，大力开展节日促销活动，促进全县消费品市场快速增长。四是强化电子商务促消费。鼓励和支持电商企业电子商务进乡镇、进农村建设，鼓励企业对农户的部分农产品进行收购并在网上销售，大力发展电子商务，扩大农村消费。预计2017年实现网上销售2600万元。

（二）部门基本情况

1.部门决算单位构成

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年相比无变动。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县经济贸易和信息化局2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

二、2017年度部门决算表

（详见附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

姚安县经济贸易和信息化局2017年度收入合计14539182.6元。其中：财政拨款收入14539182.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年9250589.81元增加5288592.79元，增加的主要原因是州对我县的专项资金增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

（二）支出决算情况说明

2017年度支出合计13744138.35元。其中：基本支出4555498.35元，占总支出的33.15％；项目支出9188640.00元，占总支出的66.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,主要原因分析是：基本支出减少652544.00元，减少原因是在职人员退休。项目支出增加5652805.00元，增加原因是工业企业、商贸流通企业发展好，州县对我县专项资金增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

1.基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出4555498.35元。与上年5208042.35元对比减少652544.00元,减少的主要原因是在职人员退休，人员调出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出4313042.60元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费242455.75元，占基本支出的5.54％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

2.项目支出情况

2017年度用于发展我县工业经济、商贸流通工作任务用于专项业务工作的经费支出9188640.00元。与上年3535835.00元增加5652805.00元，增加的主要原因是；州对我县专项资金增加，主要用于，企业发展奖励及对企业的升规达限补助。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出1224138.35元,占本年支出合计13744138.35元的89.68%。与上年8713877.35元对比增加3530216.00元增加40.96%，增加主要原因是州对我县专项资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）支出1224138.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于机关人员、和日常公用支出、离退休人员工资及州县对企业补助。

（2）外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（3）国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（4）公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为70400.00元，完成预算的2.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的96.33%；公务接待费支出决算为41500元，完成预算的415%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初公务接待费没有预算，而在实际工作中，公务接待费主要用于工业经济及商贸流通发展、招商引资等业务。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少64321元，下降47.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少9780元，下降18.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约，在收入有限的时候，减少支出也是增加收入最有效的方法。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28900.00元，占41.05%；公务接待费支出41500.00元，占58.95%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

（2） 公务用车购置及运行维护费支出28900.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出28900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业经济商务流通（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费支出41500.00元。其中：

国内接待费支出41500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业经济发展对接、招商引资接待245批次及1250人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

1.机关运行经费支出情况

姚安县经济贸易和信息化局2017年机关运行经费支出242455.75元，与上年473652.54.00元对比减少23.12,减少的主要原因分析执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常公务开支具体是：办公费54586.25元、邮电费35000.00元、公费用车运行维护28900.00元、电费4456.00元、差旅费44105.5元、会议费19505、接待费41500.00元、劳务费14403.00元。

2.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，姚安县经济贸易和信息化局资产总额2949050.23元，其中，流动资产1886822.58元，固定资产1062227.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加826387.21元，其中固定资产增加4500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

3.政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额27600.00元，其中：政府采购货物支出27600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

4.其他重要事项情况说明

无

5.相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

四、名词解释

（一） 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（五） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：2017年我局无重点绩效评价结果等预算情况。

姚安县经济贸易和信息化局

二Ο一八年十月十五日

决算公开网址：

姚安县人民政府门户网站网址：http://www.yaoan.gov.cn/pages_9_33749.aspx

监督索引号53232500530401111