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第一部分  姚安县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共姚安县委  姚安县人民政府关于姚安县人民政府机构改革的实施意见》（姚字[2011]10 号），设立姚安县人力资源社会保障局，为姚安县人民政府工作部门，正科级。主要职责为：贯彻国家、省州人力资源和社会保障的法律法规和政策，执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

姚安县人力资源和社会保障局2017年度重点工作任务有：政策法规宣传、公务员管理、职业能力建设、专业技术人员管理、人力资源开发、劳动关系管理、养老保险办理、工资福利审批、社会保险基金监督、劳动保障监察、医疗保险基金管理、企业退休人员管理、城乡居民社会养老保险管理服务、社会保险业务。就业工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：

1. 姚安县医疗保险基金管理中心。

2. 姚安县企业退休人员管理中心。

3. 姚安县城乡居民社会养老保险管理服务中心。

4. 姚安县社会保险事业管理服务中心。

5. 姚安县劳动就业管理服务中心。

其中姚安县社会保险事业管理服务中心和姚安县劳动就业管理服务中心2017年部门决算为单列（因这两个中心2017年为一级预算单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人力资源和社会保障局2017年度末实有人员编制77人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制62人。在职实有人员71人，其中：行政人员50人（含行政工勤人员2人），事业人员21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）2017年度收入合计1,608.17万元。其中：财政拨款收入1,592.30万元，占总收入的99%；其他收入15.87万元，占总收入的1%。年初结转253.02万元。

姚安县社会保险事业管理服务中心2017年度收入合计674.33万元。其中：财政拨款收入674.33万元，占总收入的100%。年初结转和结余0万元。

姚安县劳动就业管理服务中心2017年度收入合计651.20万元。其中：财政拨款收入651.20万元，占总收入的100%。年初结转和结余12.12万元。

二、支出决算情况说明

姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）2017年度支出合计1,506.35万元。其中：基本支出794.67万元，占总支出的52.75％；项目支出711.68万元，占总支出的47.25％。

姚安县社会保险事业管理服务中心2017年度支出合计621.73万元。其中：基本支出621.73万元，占总支出的100%。

姚安县劳动就业管理服务中心2017年度支出合计442.80万元。其中基本支出80.94万元，占总支出的18.28%；项目支出361.86万元，占总支出的81.72%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）正常运转的日常支出为794.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出733.96万元，占基本支出的92.36％；办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出60.70万元，占基本支出的7.64％。

2017年度用于保障姚安县社会保险事业管理服务中心正常运转的日常支出为621.73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出609.39万元，占基本支出的98.02％；办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.34万元，占基本支出1.98％。

2017年度用于保障姚安县劳动就业管理服务中心正常运转的日常支出为80.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.93万元，占基本支出的96.28％；办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.01万元，占基本支出的3.72％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出711.68万元。

2017年度用于保障姚安县社会保险事业管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

2017年度用于保障姚安县劳动就业管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）2017年度一般公共预算财政拨款支出574.21万元,占本年支出合计的98.68%。

姚安县社会保险事业管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出621.73万元,占本年支出合计的100%。

姚安县劳动就业管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出442.80万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）一般公共服务支出574.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.63%。主要用于人力资源事物。

2. 姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）社会保障和就业支出433.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.13%；姚安县社会保险事业管理服务中心社会保障和就业支出606.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.5%；姚安县劳动就业管理服务中心社会保障和就业支出421.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.12%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。

3. 姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）医疗卫生与计划生育支出116.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%;姚安县社会保险事业管理服务中心医疗卫生与计划生育支出7.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%；  姚安县劳动就业管理服务中心医疗卫生与计划生育支出5.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事物、行政事业单位医疗。

4. 姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）农林水支出319.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.48%;姚安县劳动就业管理服务中心农林水支出11.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助和普惠金融发展支出。

5. 姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）住房保障支出43.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%；姚安县社会保险事业管理服务中心住房保障支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%；姚安县劳动就业管理服务中心住房保障支出5.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为7.88万元，完成预算的87.56%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.88万元，完成预算的81.33%。

姚安县社会保险事业管理服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.87万元，完成预算的96.67%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的96.67%。

姚安县劳动就业管理服务中心2017年度未产生“三公”经费。

姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.52万元，下降30.88%。其中，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元，下降11.76%；公务接待费支出决算减少3.12万元，下降39%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为2017年度公务用车运行维护费用减少，2017年度公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3万元，占38.07%；公务接待费支出4.88万元，占61.93%。

姚安县社会保险事业管理服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.87万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车运行维护支出3万元。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，姚安县人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出5.75万元。其中：

国内公务接待支出5.75万元。主要用于日常工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）2017年机关运行经费支出60.70万元；姚安县社会保险事业管理服务中心2017年机关运行经费支出12.34万元；姚安县劳动就业管理服务中心2017年机关运行经费支出3.01万元。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、支付水电费、电话费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）资产总额897.84万元，其中，流动资产373.53万元，固定资产85.99万元，在建工程438万元，无形资产0.32万元。

截至2017年12月31日，姚安县社会保险事业管理服务中心资产总额350.31万元，其中，流动资产52.60万元，固定资产297.71万元。

截至2017年12月31日，姚安县劳动就业管理服务中心资产总额300.64万元，其中，流动资产220.52万元，无形资产80.12万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，姚安县人力资源和社会保障局（局机关、医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心）政府采购支出总额19.99万元，其中：政府采购货物支出19.99万元，占政府采购支出总额的100%。

2017年度，姚安县劳动就业管理服务中心政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年姚安县人力资源和社会保障局下属的姚安县社会保险事业管理服务中心、姚安县劳动就业管理服务中心为一级预算单位，部门决算单列。现因机构调整，这两个中心已并入姚安县人力资源和社会保障局，因此2017年的部门决算统一公开。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

                                         姚安县人力资源和社会保障局

                                         2018年10月11日

监督索引号53232500331601111