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监督索引号53232500121801000
姚安县地方志办公室2017年度部门决算
目录
第一部分 姚安县地方志办公室概况………………………（1）
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表……………………………（3）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明……………………（4）
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释………………………………………（10）
第一部分 姚安县地方志办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
姚安县地方志编纂委员会办公室，为县人民政府直属的正科级事业单位，履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能,职责是收集地情资料，组织编纂县志，审订验收部门志稿，编纂出版县级年鉴的职责。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、第二轮续修县志工作
2017年，姚安县志办重新启动续修《姚安县志》（1988—2005）工作。在原有篇目、内容的基础上，根据姚安县实际情况，重新拟定续志篇目，对新编志书中遗漏的资料进行查补、订正，制定修志完成时间表。2017年完成总纂篇目修订，稳步推进续修县志工作。
2、年鉴编纂工作
2017年，县志办完成《姚安县年鉴》（2017）编辑出版发行工作。《姚安县年鉴》（2017）改版为四色全彩印刷、公开出版发行。
3、省州年鉴资料撰写上报
按《云南年鉴》、《云南小康年鉴》、《楚雄州年鉴》撰稿要求，2017年，县志办按时完成省州年鉴资料组稿上报工作。
4、挂点联系工作
志办全体干部职工按照工作部署，做好挂点联系村官屯乡葡萄村委会扶贫攻坚“挂、包、帮”、“ 转、走、访”工作。志办全体干部职工也按照脱贫攻坚工作要求，多次到葡萄村委会，和扶贫驻村工作队员一起，深入到每一户挂包扶贫联系户家中，做好扶贫攻坚各项工作，找准每户贫困户的扶贫着力点和致富路，做好贫困户房屋建设、产业发展各项工作，圆满完成脱贫攻坚工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入县志办2017年度部门决算编报的单位共1个：为姚安县志办（本级），为参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
姚安县地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理单位，人员全部参照公务员管理，核定人员编制5名。2017年，县志办实有行政人员6名，其中正科级领导1名、副科级职级人员5名。
退休人员1名，遗属1人。
公务用车制度改革后，我单位无公务用车编制，无公务用车。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件：一、收入支出决算总表；二、收入决算表；三、支出决算表；四、财政拨款收入支出决算总表；五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；八、财政专户管理资金收入支出决算表；九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
姚安县志办2017年度收入合计160.842269万元，其中：财政拨款收入156.646881万元，占总收入的97.39%，其他收入（专户利息收入）0.134768万元，占总收入的0.08%，上年结余结转4.06062万元，占总收入的2.53%。与上年对比，财政拨款收入增加53.612266万元，主要原因一是调整人员工资和津贴补贴导致财政拨款增加，二是重新启动续修《姚安县志》（1988—2005）工作，财政安排工作经费63.63万元。
二、支出决算情况说明
姚安县志办2017年度支出合计87.679139万元，其中：基本支出84.057479万元，占总支出的95.87％。项目支出3.62166万元，占总支出的4.13％。与上年对比，基本支出下降1个百分点，项目支出下降67%，主要原因：项目支出下降的主要原因是因为《姚安县年鉴》（2017）改版为四色全彩印刷、公开出版发行，2017年内完成印刷出版工作，2018年1月向出版社、印刷厂支付出版费、印刷费，从而导致本年内项目支出下降。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机构正常运转的日常支出84.057479万元。与上年对比增加13.622561万元,主要原因是在职人员调整工资和津贴补贴增加。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.776881万元，占基本支出的94.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.280598万元，占基本支出的5.1％。
（二）项目支出情况
2017年度，县志办用于专项业务工作（县志续修、年鉴编辑出版发行）的经费支出3.62166万元。与上年对比，下降7.37834万元，项目支出下降的主要原因是《姚安县年鉴》（2017）改版为四色全彩印刷、公开出版发行，2017年内完成印刷出版工作，2018年1月向出版社、印刷厂支付出版费、印刷费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县志办2017年度一般公共预算财政拨款支出87.679139万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出84.057479万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.87%，主要用于工资福利支出72.721041万元，其中在职人员基本工资支出21.4076万元，津贴补贴支出35.5172万元，社会保障缴费5.512521万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.28372万元；对个人和家庭的补助支出7.05584万元，基中退休费（1人）支出1.872万元、遗属生活补助（1人）0.32604万元、公务员年终考核嘉奖0.08万元、住房公积金4.778万元。商品和服务支出4.280598万元，其中办公费支出2.139199万元、电费支出0.070329万元、差旅费支出0.402万元、公务接待费0.77万元、工会经费支出0.75万元、其他交通费支出0.14907万元。
2.项目（类）支出3.62166万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于开展《姚安县年鉴》（2017）印刷出版发行工作支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县志办2017年度 “三公”经费预算为0万元，支出决算为0.77万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.77万元。“三公”经费支出决算增加主要是公务接待费支出决算增加0.77万元，单位公务接待支出主要用于志办工作范围内发生的接待。2017年，我单位重新启动《姚安县志》续修工作，公务接待次数比上年有所增加， 2017年共接待来访团组30批次，来访宾客176人次，主要用于其他县市志办到姚安工作交流的接待和挂点扶贫村委会人员工作接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.77万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.77万元。其中：
国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市志办到姚安开展工作交流的接待支出和挂点扶贫村委会人员工作接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
县志办2017年机关运行经费支出4.280598万元。与上年相比，机关运行费增加1.471298万元，机关运行费增加主要原因是开展扶贫攻坚工作支出，我单位派出一名长期驻村扶贫工作队员，用于支付长期驻村扶贫工作队员生活补助及单位干部职工下乡补助。部门机关运行经费主要用于：办公费支出2.139199万元、电费支出0.070329万元、差旅费支出0.402万元、公务接待费0.77万元、工会经费支出0.75万元、其他交通费支出0.14907万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，县志办部门资产总额90.27403万元，其中，流动资产73.16313万元，固定资产17.1109万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）69.10251万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
|
合计 |
1 |
90.27403 |
73.16313 |
17.1109 |
0 |
0 |
0 |
17.1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴+存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
姚安县地方志编纂委员会办公室
2018年10月12日
监督索引号53232500121801111
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收入支出决算总表 |
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|
部门：姚安县地方志办公室 单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,566,468.81 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
672,330.98 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
1,347.68 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
103,628.32 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
53,054.09 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
47,778.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,567,816.49 |
本年支出合计 |
58 |
876,791.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
40,606.20 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
16,606.20 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
24,000.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
731,631.30 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
14,847.90 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
716,783.40 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
1,608,422.69 |
总计 |
68 |
1,608,422.69 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
部门：姚安县地方志办公室 单位：元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
1,567,816.49 |
1,566,468.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,347.68 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,363,356.08 |
1,362,008.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,347.68 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,363,356.08 |
1,362,008.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,347.68 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
634,356.08 |
633,008.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,347.68 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
729,000.00 |
729,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103,628.32 |
103,628.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
101,557.20 |
101,557.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18,720.00 |
18,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
82,837.20 |
82,837.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2,071.12 |
2,071.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2,071.12 |
2,071.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53,054.09 |
53,054.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
53,054.09 |
53,054.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
37,444.68 |
37,444.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
15,609.41 |
15,609.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47,778.00 |
47,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47,778.00 |
47,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47,778.00 |
47,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
部门：姚安县地方志办公室 单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
876,791.39 |
840,574.79 |
36,216.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
672,330.98 |
636,114.38 |
36,216.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
672,330.98 |
636,114.38 |
36,216.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
636,114.38 |
636,114.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
36,216.60 |
0.00 |
36,216.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103,628.32 |
103,628.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
101,557.20 |
101,557.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18,720.00 |
18,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
82,837.20 |
82,837.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2,071.12 |
2,071.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2,071.12 |
2,071.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
53,054.09 |
53,054.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
53,054.09 |
53,054.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
37,444.68 |
37,444.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
15,609.41 |
15,609.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47,778.00 |
47,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47,778.00 |
47,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47,778.00 |
47,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
部门：姚安县地方志办公室 单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,566,468.81 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
672,330.98 |
672,330.98 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
103,628.32 |
103,628.32 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
53,054.09 |
53,054.09 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
47,778.00 |
47,778.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,566,468.81 |
本年支出合计 |
52 |
876,791.39 |
876,791.39 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
40,606.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
730,283.62 |
730,283.62 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
40,606.20 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
1,607,075.01 |
总计 |
56 |
1,607,075.01 |
1,607,075.01 |
0.00 |
|
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：姚安县地方志办公室 单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
727,210.41 |
302 |
商品和服务支出 |
42,805.98 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
214,076.00 |
30201 |
办公费 |
21,391.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
375,172.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
55,125.21 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
703.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82,837.20 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70,558.40 |
30211 |
差旅费 |
4,020.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
18,720.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
30305 |
生活补助 |
3,260.40 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7,700.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
800.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
47,778.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7,500.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1,490.70 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
797,768.81 |
公用经费合计 |
42,805.98 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
部门：姚安县地方志办公室 单位：元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||||||
|
部门：姚安县地方志办公室 单位：元 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|||
|
部门：姚安县地方志办公室 |
|
|
单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
0.00 |
7,700.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
7,700.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
— |
7,700.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
30 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
176 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
42,805.98 |
|
（一）行政单位 |
23 |
— |
42,805.98 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
0.00 |
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 |
|||
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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