一、基本职能及主要工作

姚安县地方公路管理段主要职能职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

二、预算单位基本情况

我单位属独立核算事业单位，是县级一级预算单位，内设机构：办公室、计划财务室、工程技术统计室，2018年在职职工8人、退休人员12人。

三、预算单位收入情况

姚安县地方公路管理段2018年财政拨款预算总收入121.18万元，其中：本级财力121.18万元。2018年基本支出121.18万元，其中：本级财力121.18万元。2018年基本支出121.18万元，其中：本级财力121.18万元。项目支出因县财力紧张，现还未批复下达2018年项目经费。

四、预算单位支出情况

姚安县地方公路管理段2018年财政拨款预算总收入121.18万元，其中：本级财力121.18万元。2018年财政拨款预算总支出121.18万元，占总支出的100%，上年结转支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，208社会保障和就业预算支出34.24万元，20805行政事业单位离退休预算支出33.96万元，2080502  事业单位离退休预算支出22.82万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出11.14万元，20827财政对其他社会保险基金的补助预算支出0.28万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助预算支出0.28万元，210医疗卫生与计划生育预算支出7.38万元，21011 行政事业单位医疗预算支出7.38万元，2101102 事业单位医疗预算支出5.28万元，2101103 公务员医疗补助预算支出2.10万元，214交通运输预算支出72.88万元，21401公路水路运输预算支出72.88万元，2140101行政运行预算支出71.90万元，2140106公路养护预算支出0.98万元，221住房保障预算支出6.68万元，22102住房改革预算支出6.68万元，2210201住房公积金预算支出6.68万元，一般公共预算支出合计121.18万元。                 （一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出121.18 万元，其中：工资福利支出93.15万元，商品服务支出4.59万元，对家庭和个人的补助支出 23.44万元。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复姚安县地方公路管理段保障本级单位专项业务工作项目经费预算0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2018年在基本预算中未预算政府采购资金。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年在基本支出中未发生变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

九、其他公开信息

1、公用经费安排情况

2018年，县级财政安排姚安县地方公路管理段3000元/人办公经费共计2.4万元，主要保障我单位办公正常运转支出。

2、“三公”经费增减变化情况

2018年县财政安排姚安县地方公路管理段“三公”经费0万元，主要公务用车运行维护费0万元。

3、政府采购安排情况

无

4、专项转移支付项目情况

无

5、国有资产占有使用情况

无

6、专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                 姚安县地方公路管理段

                                  2018年1月27日

姚安县地方公路管理段2018年部门预算情况表