一、部门基本职能职责

大河口乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

二、部门基本情况

大河口乡按一级预算单位进行预算，其中含人大、政府机关和党委共3个行政单位，包括财政所、城建规划管理所、文化站、农经站、农技中心、畜牧兽医站、林业站、水站管、社保所9个中心（站所）及6个村委会。2018年部门预算，在职在编实有人数81人(含村委会人员36人)；在编车辆3辆，实有车辆3辆。

三、2018年部门预算收支情况说明

大河口乡2018年财政拨款预算总收入725.94万元，其中：本级财力725.94万元。2018年财政拨款预算总支出725.94万元，其中：基本支出725.94万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0％；上年结转支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出列“2010101行政运行”预算支出16.26万元，主要反映人大事务方面的支出；“2010301行政运行”预算支出271.72万元，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务（含村委会）方面的支出； “2010601行政运行”预算支出29.04万元，主要反映财政事务方面的支出；“2013101行政运行”预算支出54.02万元，主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；“2070109群众文化”预算支出8.51万元，主要反映群众文化方面的支出；“2080101行政运行”预算支出25.60万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出；“2080501归口管理的行政事业单位离退休费”预算支出27.28万元， “2080502事业单位离退休费”预算支出5.71万元，主要反映财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出60.46万元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；“2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出1.52万元，主要反映财政对工伤保险方面的支出；“2101101行政单位医疗”预算支出17.02万元，“2101102事业单位医疗”预算支出11.72万元，“2101103公务员医疗补助”预算支出8.37万元，主要反映医疗保障方面的支出；“2120101行政运行” 预算支出20.38万元，主要反映城乡社区管理事务方面的支出；“2130101行政运行”预算支出22.19万元，主要反映农业（畜牧）方面的支出；“2130104事业运行”预算支出45.65万元，主要反映农业（农技、农经）方面的支出；“2130201行政运行”预算支出34.45万元，主要反映林业方面的支出；“2130301行政运行”预算支出29.75万元，主要反映水利方面的支出；“2210201住房公积金”预算支出36.29万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出725.94万元，其中：工资福利支出543.70万元，商品服务支出95.09万元（主要是办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费；其中“三公经费”预算14万元，含公务用车运行维护费9万元及公务接待费5万元。），对家庭和个人的补助支出86.15万元（含村委会人员工资）, 资本性支出1万元。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复大河口乡保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算0万元。

四、其他需要说明的事项:无

姚安县大河口乡2018年部门预算公开相关表册

姚安县大河口乡人民政府   

2018年1月29日