一、部门基本职能职责

根据《中共姚安县委  姚安县人民政府关于姚安县人民政府机构改革的实施意见》（姚字[2011]10 号），设立姚安县人力资源社会保障局，为姚安县人民政府工作部门，正科级。主要职责为：贯彻国家、省州人力资源和社会保障的法律法规和政策，执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设等工作。

二、部门基本情况

姚安县人力资源和社会保障局机关设办公室、政策法规股、公务员管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、职业技能开发股、劳动关系股、养老保险股、工资福利股、社会保险基金监督股、劳动保障监察大队和党委办公室；下设姚安县医疗保险局、姚安县社会保险中心、姚安县公共就业和人才服务中心。

三、2018年部门预算收支情况说明

姚安县人力资源和社会保障局2018年财政拨款预算总收入965.29万元，其中：本级财力965.29万元。2018年财政拨款预算总支出965.29万元，其中：基本支出965.29万元，占总支出的100%。按支出功能科目分类：“2011001行政运行”预算支出705.61万元，主要反映办公经费支出；“2011002一般行政管理事务”预算支出0.33万元，主要反抚恤金支出；“2080501归口管理的行政单位离退休”预算支出31.67万元，主要反映退休费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出100.86万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出2.52万元，主要反映工伤保险支出；“2101101行政单位医疗”预算支出47.78万元，主要反映城镇职工基本医疗保险缴费支出；“2101103公务员医疗补助”预算支出16万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出；“2210201住房公积金”预算支出60.52万元，主要反映住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出965.29万元，其中工资福利支出843.71万元，主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金方面的支出；商品服务支出90.06万元，主要反映办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用方面的支出；对家庭和个人的补助支出31.52万元，主要反映退休费、抚恤金方面的支出。

（二）项目支出情况

根据姚财社【2018】1号文件精神，2018年项目支出预算指标根据工作开展情况及时据实下达。

四、其他需要说明的事项

1、公用经费安排情况

公用经费预算支出21万元，用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置方面的支出。

2、“三公”经费增减变化情况

2018年县财政下达县人社局“三公”经费3万元，主要用于公务用车运行维护费，与上年度无增减变化。

3、政府采购安排情况

2018年政府采购根据实际情况进行安排。

4、专项转移支付项目情况

无

5、国有资产占有使用情况

无

6、专业较强的名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县人力资源和社会保障局          

2018年1月30日                  

附件：姚安县人力资源和社会保障局2018年预算公开表.xls