中共姚安县委姚安县人民政府督查室2018年部门预算情况的说明

一、部门基本职能职责

县委县政府督查室为县委办归口管理部门，主要工作职能是代表县委、县政府行使督查权，承担县委、县政府目标管理工作，主要工作职责：一是负责对全县各乡镇、县级各部门工作完成情况进行具体督促、检查、考核和评价。二是负责中央省州党委、政府重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查和县委、县政府重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查。三是负责对年初县委、县政府确定的各项目标任务、重点工作、重点项目、重大民生工程跟踪督查。四是负责县委全委会、常委会等重要会议和县政府全体会议、常务会议等县人民政府重要会议决定事项的督促检查。五是负责县委、县政府重要文件决定事项贯彻落实情况的督促检查。六是负责县委、县政府领导重要批示和交办事项落实情况的督促检查。七是负责对各单位干部、职工工作作风的督促检查，促进机关作风转变。八是负责省州领导批示的重要工作和信访事项落实情况的督促落实。九是负责县人大代表议案、建议、政协委员提案办理情况的督促检查。十是负责统筹、组织全县工作目标考核工作。十一是负责督查工作的组织、管理、协调、综合反馈和通报工作。十二是配合上级督查部门做好相关督查工作，指导基层单位做好督查工作。

二、部门基本情况

根据单位性质来划分，县委县政府督查室为行政单位，单位实有编制3人，现在职在岗6人，其中5名公务员，1名机关工人。

三、2018年部门预算收支情况说明

督查室2018年财政拨款预算总收入78.9万元，其中：本级财力78.9万元。2018年财政拨款预算总支出78.9万元，其中：基本支出78.9万元，占总支出的 100%；项目支出0万元；上年结转支出0万元。按支出功能科目分类：“ 一般公共服务支出类，党委办公厅（室）及相关机构事务款，行政运行项 ”计划用款59.71万元；“社会保障各就业支出类，行政事业单位离退休款，机关事业单位基本养老保险缴费、财政对其他社会保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助支出三项”计划用款8.76万元；“ 医疗卫生与计划生育支出类，行政事业单位医疗款，行政单位医疗、公务员医疗补助”两项计划用款5.30万元；“住房保障支出类，住房改革支出款，住房公积金项”计划用款5.13万元。在预算支出的78.90万元中，主要反映机关工资福利、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、机关商品和服务、办公经费等六个方面的支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出78.9万元，其中：工资福利支出70.65万元，商品服务支出8.25万元，对家庭和个人的补助支出0万元, 资本性支出0万元。主要反映工资福利、商品服务方面的支出。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复督查室保障专项业务工作项目经费预算0万元，其中：督查工作专项经费预算支出0万元，综合绩效考核工作经费预算支出0万元，列“一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务款一般行政箅事务项”预算支出0万元。

四、其他需要说明的事项

1、公用经费安排情况

督查室2018年财政拨款预算总收入78.9万元，其中：本级财力78.9万元。2018年财政拨款预算总支出78.9万元，其中：一般公共服务支出59.71万元，社会保障和就业支出8.76万元，医疗卫生与计划生育支出5.30万元，住房保障支出5.13万元。

2、“三公”经费增减变化情况

督查室2018年“三公”经费预算支出0万元。2017年督查室“三公”经费支出2.24 万元。2018年“三公”经费预算支出比2017年实际支出调减2.42万元，下降100 %。

3、政府采购安排情况

2018年政府采购支出预算0万元。

4、专项转移支付项目情况

无

5、国有资产占有使用情况

无

6、专业较强的名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中共姚安县委姚安县人民政府督查室                

  2018年1月30日