姚安县人民政府-姚安发展和改革局2018年部门预算信息公开

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姚安发展和改革局2018年部门预算信息公开

来源: 姚安县发展和改革局 | 访问量:5245 | 发布时间: 2018/1/30 14:33:53

一、基本职能及主要工作

姚安县发展和改革局属于政府的组成部门,加挂姚安县科学技术局、姚安县粮食局牌子。

基本职能：（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和优化重大经济结构调整的调控目标和产业政策，提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向姚安县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。（2）研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。（3）研究分析财政政策和金融政策的执行情况，拟订并组织实施价格政策，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格的执行，组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费政策。（4）研究全县经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。（5）提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，积极主动争取国家、省、州财政性建设资金，指导政策性贷款项目的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向，研究提出全县利用外资和境外投资的策略和目标，按照规定权限审批、核准、备案和审核招商引资建设项目、境外投资项目和大额用汇投资项目，负责对全县建设项目和国债资金项目的协调、指导和稽查。（6）推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策，指导工业发展，推进工业化和信息化，拟订电力等能源发展规划，推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。（7）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施，负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。（8）研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备,提出现代物流业发展的战略和规划。（9）拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。（10）拟订和制定国民经济和社会发展以及经济体制改革方案，参与全县有关法规和政策的起草和实施。（11）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，负责煤、电、油、气和新能源管理工作。（12）贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，负责对价格和收费违法案件、价格垄断行为的查处，负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。（13）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担州对县的粮食行政首长负责制考核的日常工作；研究提出收储、动用县级储备粮的建议；负责粮食流通体制改革，深化国有粮食购销企业改革；负责粮食流通行业管理；指导国有粮食企业统计工作，制定粮食流通统计管理制度并组织实施；对县级粮食风险基金管理办法提出建议；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。（14）承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；承担县级储备粮行政管理职责，研究提出县储备粮规模、总体布局建议；拟订粮食流通及县级储备粮管理的规范性文件并监督执行；监督检查县级储备粮数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。（15）负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施县级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设。（16）负责制定全县科技发展战略、规划和计划，指导各有关部门拟定科技计划；负责制定全县农村及社会科技发展规划和计划，并组织实施；会同相关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究科技人才队伍建设的规划、政策和措施，做好人才引进、工人、农民学科学用科学积极分子推荐上报工作；引进、试验、示范、开发先进的农业科学技术，促进农村科技进步，推动农业产业化和农业经济增长。（17）负责全县科技管理、科技创新、科技普及工作，开展科技宣传、科技咨询、科技培训、科学教育，提高全民科技素质；负责管理省、州下拨及县级预算的科技经费，监督检查课题完成情况和项目经费使用情况；负责管理全县科技成果及科技创新体系建设，组织科技成果申报、鉴定、评审、评定、验收，负责省、州科技成果申报、评审和奖励；指导县内民营企业制定实施科技创新工作，推动产、学、研结合，强化高新技术引进、应用、开发与推广，促进企业技术进步；负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估，为县委、县政府决策提供科学依据；负责全县肉牛养殖基地科学技术指导工作，培育我县肉牛支柱产业发展。（18）贯彻执行国家知识产权法律、法规；负责全县知识产权宏观管理和统筹协调工作；研究、制定全县知识产权事业发展的规划计划；强化全县自主知识产权技术及新产品的开发及保护，加快具有自主知识产权产业的形成；负责全县的科技信息专业网的建设，开发利用科技信息资源，为全县经济、社会发展服务。（19）承办姚安县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以姚安县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、预算单位基本情况

1、机构情况：发改局内设一室十三股（即办公室、经济体制改革和政策法规股、综合协调规划股、固定资产投资股、农村经济股、能源和环境保护股、社会发展股、工业交通股、重点产业股、价格和收费管理股、科技综合管理股和知识产权管理股、粮食监管检查股、粮食会统股）。县编委核定行政编制16名，工勤编制4名，事业编制20名,公务用车编制1辆。

2、人员情况：发改局现有干部职工38人，其中公务员34人，工勤人员4人；退休人员36人，遗属生活补助人员10人，公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

发改局2018年财政拨款预算总收入633.55 万元，其中：本级财力 633.55 万元。按功能分类：一般公共服务支出405.23万元，社会保障和就业支出156.01万元，医疗卫生与计划生育支出37.36万元，住房保障支出34.95万元。

四、预算单位支出情况

2018年财政拨款预算总支出633.55万元，其中：基本支出633.55万元，占总支出的100 %；项目支出0 万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出列“201款04类01项 ”预算支出 405.23 万元，主要反映人员工资、公务办公费、养车费、遗属生活补助方面的支出，支出列“208款05类01项 ”预算支出 96.30万元，主要反映归口行政单位退休人员退休费方面的支出，支出列“208款05类05项 ”预算支出58.25万元，主要反映养老保险缴费方面的支出，支出列“208款27类02项 ”预算支出1.46万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助方面的支出，支出列“210款11类01项”预算支出27.54万元，主要反映行政单位医疗方面的支出，支出列“210款11类03项”预算支出9.82万元，主要反映公务员医疗补助方面的支出，支出列“221款02类01项”预算支出34.95万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出633.55万元，其中：工资福利支出479.87万元，商品服务支出56.25万元，对家庭和个人的补助支出97.43万元。主要反映人员工资、保险、公务办公费、养车费、退休人员退休费和遗属生活补助方面的支出。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复发改局保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算0万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2018年无政府采购安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年在基本支出中未预算政府采购资金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

九、其他公开信息

（一）公用经费安排情况

2018年县级财政批复本单位公用经费56.25万元，其中办公费12.78万元，工会经费4.37万元，公务用车维护费3.00万元，公务交通补贴32.82万元，其他交通费用3.28万元。

（二）“三公”经费增减变化情况

“三公”经费预算公务用车运行维护费3万元，公务接待费、因公出国出境费没有预算。与上年一致，无增减变化。

（三）政府采购安排情况

2018年无政府采购安排。

（四）专项转移支付项目情况

无。

（五）国有资产占有使用情况

本单位国有资产占有使用总量为122.13万元。其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；通用设备107.55万元，占固定资产总额的88.06%（汽车32.17万元，占固定资产总额的26.34%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物14.58万元，占固定资产总额的11.94%。

（六）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县发展和改革局

2018年1月23日

批复01表

２０１８部门基本支出财政拨款预算批复表一

单位：万元

单位名称	支出经济分类科目编码及名称		合计	一般公共服务支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	住房保障支出
单位名称	编码	名称	合计	一般公共服务支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	住房保障支出
**	**	合计	633.55	405.23	156.01	37.36	34.95
姚安县发展和改革局			633.55	405.23	156.01	37.36	34.95
	301	工资福利支出	479.87	347.85	59.71	37.36	34.95
	30101	基本工资	132.24	132.24
	30102	津贴补贴	204.59	204.59
	30103	奖金	11.02	11.02
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25		58.25
	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.21			26.21
	30111	公务员医疗补助缴费	9.82			9.82
	30112	其他社会保障缴费	2.79		1.46	1.33
	3011201	工伤保险	1.46		1.46
	3011299	其他社会保障缴费	1.33			1.33
	30113	住房公积金	34.95				34.95
	302	商品和服务支出	56.25	55.17	1.08
	30201	办公费	12.78	11.70	1.08
	30228	工会经费	4.37	4.37
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
	30239	其他交通费用	36.10	36.10
	3023901	公务交通补贴	32.82	32.82
	3023999	其他交通费用	3.28	3.28
	303	对个人和家庭的补助	97.43	2.21	95.22
	30302	退休费	95.22		95.22
	30305	生活补助	2.21	2.21

批复02表

２０１８部门基本支出财政拨款预算批复表二

单位：万元

单位名称	支出经济分类科目编码及名称		合计	一般公共服务支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	住房保障支出
单位名称	编码	名称	合计	一般公共服务支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	住房保障支出
**	**	合计	633.55	405.23	156.01	37.36	34.95
姚安县发展和改革局			633.55	405.23	156.01	37.36	34.95
	501	机关工资福利支出	479.87	347.85	59.71	37.36	34.95
	50101	工资奖金津补贴	347.85	347.85
	50102	社会保障缴费	97.07		59.71	37.36
	50103	住房公积金	34.95				34.95
	502	机关商品和服务支出	56.25	55.17	1.08
	50201	办公经费	53.25	52.17	1.08
	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
	509	对个人和家庭的补助	97.43	2.21	95.22
	50901	社会福利和救助	2.21	2.21
	50905	离退休费	95.22		95.22

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	633.55	一、本年支出	633.55
（一）一般公共预算	633.55	（一）一般公共服务支出	405.23
1、本级财力	633.55	（二）外交支出
2、专项收入		（三）国防支出
3、执法办案补助		（四）公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）教育支出
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	156.01
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	37.36
二、上年结转		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	34.95
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）预备费
		（二十二）其他支出
		二、结转下年
收入总计	633.55	支出总计	633.55

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	405.23	405.23
20104	发展与改革事务	405.23	405.23
2010401	行政运行	405.23	405.23
208	社会保障和就业支出	156.01	156.01
20805	行政事业单位离退休	154.55	154.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.30	96.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46
210	医疗卫生与计划生育支出	37.36	37.36
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82
221	住房保障支出	34.95	34.95
22102	住房改革支出	34.95	34.95
2210201	住房公积金	34.95	34.95
	合计	633.55	633.55

部门公开表3

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	479.87	479.87
30101	基本工资	132.24	132.24
30102	津贴补贴	204.59	204.59
30103	奖金	11.02	11.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	58.25
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79
3011201	工伤保险	1.46	1.46
3011299	其他社会保障缴费	1.33	1.33
30113	住房公积金	34.95	34.95
302	商品和服务支出	56.25	56.25
30201	办公费	12.78	12.78
30228	工会经费	4.37	4.37
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	36.10	36.10
3023901	公务交通补贴	32.82	32.82
3023999	其他交通费用	3.28	3.28
303	对个人和家庭的补助	97.43	97.43
30302	退休费	95.22	95.22
30305	生活补助	2.21	2.21
	合计	633.55	633.55

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称

2018年预算数

2017年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务
接待
费

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务
接待
费

小计

公务用
车购置
费

公务用
车运行
费

小计

公务用
车购置
费

公务用
车运行
费

3.00

姚安县发展和改革局

3.00

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

预算公开6表

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	633.55	一、一般公共服务支出	405.23
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	156.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.36
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	633.55	支出总计	633.55

部门公开表7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	405.23	405.23
20104	发展与改革事务	405.23	405.23
2010401	行政运行	405.23	405.23
208	社会保障和就业支出	156.01	156.01
20805	行政事业单位离退休	154.55	154.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.30	96.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46
210	医疗卫生与计划生育支出	37.36	37.36
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82
221	住房保障支出	34.95	34.95
22102	住房改革支出	34.95	34.95
2210201	住房公积金	34.95	34.95
	合计	633.55	633.55

部门公开表8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	405.23	405.23
20104	发展与改革事务	405.23	405.23
2010401	行政运行	405.23	405.23
208	社会保障和就业支出	156.01	156.01
20805	行政事业单位离退休	154.55	154.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.30	96.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46
210	医疗卫生与计划生育支出	37.36	37.36
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82
221	住房保障支出	34.95	34.95
22102	住房改革支出	34.95	34.95
2210201	住房公积金	34.95	34.95
	合计	633.55	633.55

本年政府性基金预算财政拨款支出