第一部分  姚安县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共姚安县委  姚安县人民政府关于姚安县人民政府机构改革的实施意见》（姚字〔2011〕10号），设立姚安县人力资源社会保障局，为姚安县人民政府工作部门，正科级。主要职责为：贯彻国家、省州人力资源和社会保障的法律法规和政策，执行人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

姚安县人力资源和社会保障局2016年度重点工作任务有：政策法规宣传、公务员管理、职业能力建设、专业技术人员管理、人力资源开发、劳动关系管理、养老保险办理、工资福利审批、社会保险基金监督、劳动保障监察、医疗保险基金管理、企业退休人员管理、城乡居民社会养老保险管理服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人力资源和社会保障局2016年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，分别是：

1. 姚安县医疗保险基金管理中心。

2. 姚安县企业退休人员管理中心。

3. 姚安县城乡居民社会养老保险管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人力资源和社会保障局2016年度末实有人员编制55人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制30人；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人力资源和社会保障局2016年度收入合计1,752.28万元。其中：财政拨款收入1,609.28万元，占总收入的91.84%；其他收入42.38万元，占总收入的2.42%，年初结转100.61万元，占总收入的5.74%。

二、支出决算情况说明

姚安县人力资源和社会保障局2016年度支出合计1,506.2万元。其中：基本支出698.61万元，占总支出的46.38％；项目支出807.59万元，占总支出的53.62％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障姚安县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位正常运转的日常支出为698.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出653.76万元，占基本支出的93.58％；办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出44.85万元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障姚安县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出807.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,473.73万元,占本年支出合计的97.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出527.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.83%。主要用于人力资源事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出；

2.社会保障和就业支出484.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.85%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出；

3.医疗卫生与计划生育支出201.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于医疗保障；

4.农林水支出224.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助；

5.住房保障支出35.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

姚安县人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为11.4元，完成预算的99.13%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4万元，完成预算的97.14%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.02万元，下降8.21%。其中，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.91万元，下降21.11%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降1.36%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为2016年实行公务用车改革，公务用车运行维护费用减少；2016年度公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占29.82%；公务接待费支出8万元，占70.18%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车运行维护支出3.4万元。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，姚安县人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出8万元。其中：

国内公务接待支出8万元。主要用于日常工作发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

姚安县人力资源和社会保障局2016年度采购支出合计10.67万元。其中：购买计算机支出3.67万元，占总支出的34.4％；购买打印机支出1.14万元，占总支出的10.68%；购买办公椅支出1.77万元，占总支出的16.59%；购买沙发支出0.67万元，占总支出的6.28%；购买文件柜支出1.61万元，占总支出的15.09%；购买茶几支出1.81万元，占总支出的16.96%。

第四部分  名词解释

1、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。

2、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

5、“三公经费”：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

姚安县人力资源和社会保障局   

2017年11月3日       

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《姚安县人力资源和社会保障局2016年度部门决算》