姚安县审计局审计结果公告

2022年第28号

（总第542号）

 （2022年12月15日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，自2022年4月11日至5月31日，姚安县审计局对县住房和城乡建设局实施的姚安县2019-2021年老旧小区改造项目进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：

一、基本情况及评价

姚安县2019-2021年老旧小区改造项目经姚安县发展和改革局姚发改投资〔2019〕39号、〔2020〕38号、〔2020〕169号文件批复建设。批复建设地点在姚安县县城，建设内容及规模：2019年上报州计划数改造4个小区、7幢81户，改造建筑面积6607平方米。项目总投资754.58万元；2020年上报州计划改造11个小区、22幢301户，改造建筑面积26933平方米。项目总投资2282.8万元；2021年上报州计划数5个小区、6幢88户，改造建筑面积9494平方米。项目总投资706.11万元。

姚安县2019-2021年老旧小区改造工作，按照国务院和省、州关于老旧小区改造工作的相关要求，成立了以县政府主要领导为组长的老旧小区改造领导小组，制定了《姚安县人民政府关于深入推进老旧小区改造实施方案》；对老旧小区改造摸底调查、公示；编制年度可行性研究报告上报审批、进行初步设计方案；履行建设工程规划许可证、施工许可证、环境影响登记表、施工图审查合格证、国有土地使用证等有关行政主管部门批准。纳入改造计划的小区已进行了改造。

二、审计发现的主要问题

（一）老旧小区改造对象初步摸底排查工作不深不细，底数不清。

（二）改造重点不突出。

（三）筹集资金渠道单一，只有中央投入部分，住户仅筹集到8.8万元。

（四）已实施改造的工程存在质量问题

（五）擅自变更建设规模，投资额出现较大差异。

（六）未按时进行工程竣工决算审计、未办理竣工财务决算。

（七）自评报告中投资筹集和完成金额不实。

三、审计处理处罚情况及建议

对上述存在的问题，姚安县审计局已按照相关规定作出责令整改处理。建议：1.认真扎实做好老旧小区排查摸底工作，保证老旧小区应改尽改，认真贯彻落实好中央、省、州老旧小区改造的惠民政策，让人民群众充分感受满足感、安全感、幸福感。2.对照《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》和省、州关于老旧小区改造工作的相关要求，按照资金来源渠道：中央补助资金、地方财政配套资金、管线单位或国有企业出资、居民出资、产权单位出资、政府债券、社会资金投入等多渠道筹集资金进行改造。3.严格按照《楚雄州住房和城乡建设局、发展和改革委员会、财政局关于加快推进楚雄州城镇老旧小区改造工作的实施意见》文件明确的程序：排查摸底—第一次征求意见—编制改造方案—制订初步设计方案—第二次征求意见—进行施工图设计—招投标—工程实施和监管—项目验收—后续管理要求，特别是做好工程的“法人制、招投标制、监理制、合同制”，确保工程质量，并对审计调查发现的质量问题进行整改。4.按照《政府投资条例》《基本建设项目竣工决算管理暂行办法》和省、州关于老旧小区改造工作的相关要求，及时办理竣工财务决算、做好工程竣工决算审计，付清差欠工程款和相关费用。5.做好老旧小区改造后续管理工作。建立由项目实施单位、社区、小区业主管理委员会制定长效管理机制，落实服务和管理，做到“改造一个、管好一个”，积极探索引入物业企业管理小区的模式。

四、审计发现问题的整改情况

县住房和城乡建设局对上述问题，已进行了整改。采纳了审计建议。