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目录

第一部分   姚安县环境保护局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分  姚安县环境保护局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县环境保护局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻实施国家和省、州环境保护的工作方针、政策、法律和法规。拟定本辖区内地方环境保护规章和办法，并组织实施；对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价审核；组织编制全县环境保护计划和规划；参与编制全县国民经济社会发展的中长期规划、国土规划和区域开发规划；组织拟定和监督实施重点区域、流域污染防治规划和生态保护规划。

2．统一监督管理全县大气、水体、土壤、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作，对污染治理设施的运行情况实施监督；组织开展全县环境保护执法检查活动；协调解决全县行政区域的环境问题；调查处理全县重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷；负责全县重点流域水污染防治工作；负责环境监察工作。

3．统一监督管理全县自然生态保护工作；会同有关部门拟定自然保护区的发展规划；制定全县自然保护管理办法和制度；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设；监督检查各种类型的自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查全县生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

4．会同有关部门编制全县环境保护基础设施建设计划；负责全县重点区域、流域和城市环保基础设施建设项目的前期工作；编制县级环保专项资金项目计划和全县排污费使用计划并组织实施。

5．贯彻执行国家以及我省环境质量标准和污染物排放标准。审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编制姚安县环境质量报告书；发布姚安县环境状况公报；定期公布重点乡镇和流域环境质量状况。

6．制定各项环境管理制度并组织实施；按照分级管理的原则，审批开发建设活动环境影响报告；指导乡（镇）的环境综合整治；负责管理农村生态环境保护和乡镇企业的污染防治工作；参与全县生态示范区和生态农业建设，监督管理生物技术环境安全。

7．负责环境统计、信息工作；贯彻执行云南省环境监测制度和规范；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

8．负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（二）机构设置情况

姚编发〔2007〕25号发文成立姚安县环境保护局，为县政府正科级组成部门，核编7人（其中行政编制4名，事业编制3名）；姚编发〔2008〕15号核销事业编制3名，姚编发〔2009〕1号下达工勤人员编制1名，姚政办通〔2011〕134号批准姚安县环境保护局机关设5个内设机构，核定行政编制4人，现环保局机关实有人员9人，内设机构为办公室（宣传法规股）、规划财务室、污染防治股、自然生态保护股、环境影响评价股；环保局下设2个直属股所级事业机构，即姚安县环境监察大队（参公管理事业单位），姚编发〔2012〕5号，核定事业编制4人（公务员）；姚安县环境监测站，姚编发〔2012〕6号核定事业编制4人、姚编发〔2014〕12号增加事业编制2人，姚编发〔2017〕5号增加监察大队编制6人（公务员）、监测站4人（专业技术人员）目前监察大队实有4人，监测站实有9人（专业技术人员8人，工勤1人），全局2019年预算执行人员22人。

（三）重点工作概述

1．深入学习贯彻习近平生态文明思想。深刻把握习近平生态文明思想的丰富内涵，用最严格制度最严密法治保护生态环境的重要思想、共谋全球生态文明建设的重要思想，用习近平生态文明思想指导好全县生态环境保护和经济建设工作。优化服务，加强建设项目环评管理。坚持在服务中监管，在监管中服务，以优质的服务和严格的监管措施为我县经济发展提供强有力的环境支撑。

２．坚决打好污染防治攻坚战。坚决打赢蓝天保卫战，强化土壤污染管控和修复，加大污染减排工作力度，不断加强生态环境保护工作。认真做好第二次全国污染源普查清查建库和入户调查工作。

３．不折不扣抓好中央和省委环保督察整改、饮用水源地存在问题整改、长江经济带审计反馈问题整改、省委巡视涉环保问题整改等工作，密切配合、立行立改、举一反三，把整改工作作为一项重大政治任务抓实抓好，确保各项整改到位。

４．切实担负起生态文明建设的政治责任。进一步明确责任分工，严格考核奖惩，加强队伍建设，营造良好氛围，动员全民自觉参与生态文明建设，让姚安天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制4人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入366.54万元，其中：一般公共预算财政拨款366.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入366.54万元，其中:本年收入366.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.54万元（本级财力366.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出366.54万元。财政拨款安排支出366.54万元，其中：基本支出366.54万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于“2080505机关事业单位基本养老保险预算支出35.69万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.9万元；2101101行政单位医疗预算支出10.54万元；2101102事业单位医疗预算支出6.43万元；2101103公务员医疗补助预算支出5.23万元；2110101行政运行预算支出286.34万元；2210201住房公积金预算支出21.41万元，主要反映机构运行方面的支出。项目支出暂未列入年初预算批复下达。”

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分组（其中：基本支出366.54万元，项目支出0万元）。按经济科目分类如下：

1.“301·工资福利支出”预算支出338.78万元。其中：“30101·基本工资”预算支出合计71.39万元，“30102·津贴补贴”预算支出90.85万元，“30103·奖金”预算支出75.96万元，“30107·绩效工资”预算支出20.38万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出35.69万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出16.05万元，“30111·公务员医疗补助缴费”预算支出5.23万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出1.82万元，主要用于单位大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出21.41万元，主要用于单位住房公积方面的支出。

2、“302·商品和服务支出”预算支出27.76万元。其中：“30201·办公费”预算支出4.50万元，“30204·手续费”预算支出0.03万元，“30205·水费”预算支出0.42万元，“30206·电费”预算支出0.56万元，“30207·邮电费”预算支出1.01万元，”30211差旅费“预算支出2万元，”“30217·公务接待费”预算支出0.68万元，“30228·工会经费”预算支出2.69万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出3万元，“30239·其他交通费用”预算支出12.87万元。主要用于单位购买日常办公用品、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

2019年省对下专项转移支付在本年预算批复中未明确。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目批复。

（二）与中央配套事项

在本年预算批复中无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

在本年预算批复中本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

在2019年预算中未明确政府采购预算金额。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年县级财政预算安排“三公”经费3.68万元，其中：公务用车运行维护费支出预算3万元，与2018年预算支出一致；公务接待支出预算0.68万元，2019年比2018年增长100%（2018年无年初预算批复下达），原因是2018年年初预算公用经费支出未细化列有公务接待费支出项目，而在2019年年初预算公用经费支出细化有公务接待费项目；因公出国境、会议、培训等2018年、2019年均无年初预算批复下达。

（二）办公经费增减变化情况

2019年县级财政预算办公经费0.4万元/人，23人共计9.2万元；2018年县级财政预算办公经费0.3万元/人，22人共计6.6万元，2019年比2018年增加2.6万元，增长39.4%，主要原因：一是人员增加1人，比上年增加0.4万元，二是预算标准人均增加0.1万元，比上年增加2.2万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。        

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排预算366.54万元，比2018年预算279.28万元增加87.26万元，增长31.24%。其中：机关事业单位基本养老保险预算支出35.69万元，比上年增加5.92万元，增长19.9%；财政对工伤保险基金的补助预算支出0.9万元，比上年增加0.15万元，增长20%；行政单位医疗预算支出10.54万元，比上年增加1.48万元，增长16%，事业单位医疗预算支出6.43万元，比上年增加1.34万元，增长26%，公务员医疗补助预算支出5.23万元，比上年增加0.94万元，增长21.9%；工资福利、办公、公车运行维护等行政运行预算支出286.34万元，比上年增加73.89万元，增长34.7%；住房公积金预算支出21.41万元，比上年增加3.54万元，增长19.8%。机关运行经费各项支出预算增加的主要原因：一是监测站人员增加，二是津贴补贴调整增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年预算支出366.54万元，其中：基本支出366.54万元，编制项目预算 5 个，项目支出暂未列入年初预算批复下达。

在执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

监督索引号53232500546700111

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部门预算公开表