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姚安县招商局2019年预算公开

姚安县招商局2019年预算公开目录

第一部分  姚安县招商局2019年部门预算编制说明

第二部分  姚安县招商局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；研究制定我县对外开放、招商引资、经济技术联合协作、对外贸易方面的政策、规划、措施和办法，并具体组织实施。 2、协调全县对外开放和招商引资的重大事项，加强招商引资、经济技术联合协作项目库建设，协调有关部门对外来投资企业管理和服务。负责全县招商引资领导小组的日常工作。3、根据国家和省州县有关政策规定，负责全县外来投资企业合同、章程的审批和企业进出口经营权的申报、审批，办理相关业务，提供优质服务。4、负责建立和完善全县招商引资网络，在网上提供相关投资政策和咨询服务。5、负责外来投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。6、会同有关部门拟定我县利用外资、外贸出口和经济协作年度计划及中长期规划,并负责组织实施;对全县经济、社会联合协作和招商引资进行宏观管理。 7、负责抓好招商引资项目的组织、开发论证、储备、编报、洽谈和发布等工作；配合有关部门抓好我县对外开放的宣传工作。8、负责组织企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等外经贸展洽活动，抓好招商、招展、引资、贸易、对外联络、协调服务和管理等工作。9、负责全县对外开放、利用外资、经济协作、对外贸易的统计工作；指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作工作和全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

（二）机构设置情况

姚安县招商局设置3个内设机构：办公室、投资服务股和招商合作股。

（三）重点工作概述

2019年，全县招商引资工作将按照“强化统筹、聚焦产业、壮大园区、优化结构、科学发展”的工作思路，力争在2018年实际到位县外资金97亿元、州外资金96亿元、省外到位资金72亿元、产业项目到位资金62亿元以上的基础上，以20%以上的速度增长，实际引进县外到位资金116亿元。引导外来投资更多地投向我县四大优势产业，促进一、二、三产业齐头并进、协调发展。姚安工业园区争创省级工业园区，休闲农业庄园建设初具规模，全县城面貌得到较大改善，县域经济结构更加合理，招商引资企业对财税的贡献率大幅度提升。

二、预算单位基本情况

姚安县招商局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入199.95万元，其中：一般公共预算199.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入199.95万元，其中：本年收入199.95万元，全部为一般公共预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年财政拨款预算总支出199.95万元，其中：基本支出199.95万元，占总支出的100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年姚安县招商局财政拨款安排的支出预算199.95万元，按功能科目分类情况如下：

一般公共服务支出—商贸事务—行政运行157.22万元，主要用于招商局日常工资福利及办公费支出。

社会保障和就业支出19.56万元，主要用于招商局基本养老保险缴费及工伤保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出11.72万元，主要用于招商局职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大病补充保险支出。

住房保障支出11.45万元，主要用于招商局在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年姚安县招商局财政拨款安排的支出预算199.95万元，按经济科目分类情况如下：

工资福利支出182.96万元（其中：基本工资36.43万元，津贴补贴56.91万元，奖金44.85万元，绩效工资2.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.08万元，职工基本医疗保险缴费8.58万元，公务员医疗补助缴费2.66万元，工伤保险0.48万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金11.45万元。）

商品和服务支出16.99万元（其中：办公费1万元，电费0.5万元，邮电费0.9万元，差旅费0.7万元，公务接待费1.7万元，工会经费1.43万元，其他交通费用10.76万元，公务交通补贴9.78万元，其他交通费用0.98万元。）

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费年初预算1.7万元，比2018年增加1.7万元。其中：公务接待费1.7万元，比2018年增加1.7万元。

2019年公务接待费增加的原因是根据《预算法》的规定，对2019年的公用经费预算进行了细化，将人员工作经费具体明确到了支出经济分类科目。

（二）财政拨款基本支出增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算199.95万元，比2018年基本预算153.55万元增加46.4万元，增幅30.22%，主要是工资福利及商品和服务支出比上年增加40.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险费较上年增加2.59万元，城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大病补充保险缴费较上年增加1.62万元，住房公积金较上年增加1.51万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政在“一般公共服务支出”科目中批复我局公用经费4.8万元，主要用于招商局水电费、差旅费、网络通信费等日常办公支出。较2018年县财政批复我局公用经费3.6万元增加了1.2万元，增幅为33.3%，增加的原因是由于工资基数增长后，工会经费，其他交通费用按工资基数增长，造成机关运行经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

姚安县招商局                         

                     2019年3月20日                         

监督索引号53232500147200111

注：  一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                

二、“三公”经费增减变化原因说明:2019年公务接待费增加的原因是根据《预算法》的规定，对2019年的公用经费预算进行了细化，将人员工作经费具体明确到了支出经济分类科目。