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姚安县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（四）部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责本行政区域内大中型水利水电工程建设项目移民搬迁安置、后期扶持、资金管理监督、政策宣传、移民来信来访工作。大中型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收。组织管理权限范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估。完成县委和县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）姚安县搬迁安置办公室是纳入2024年度部门决算汇编范围的一个独立核算单位。贯彻执行国家和省、州搬迁安置方针、政策和法律法规规章；制定我县移民后期扶持工作的相关规章和规范性文件，经批准后监督实施。

（二）严格执行已经制定出台的姚安县大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作方案，对“四类”人员核减程序作了进一步规范，执行“组把关、村初审、乡审核、县审定”和“县乡村组同公示”的工作模式，促进后期扶持人口核减程序规范、公开透明、移民认可，完成移民直补资金发放工作。

（三）围绕大中型水库移民日益增长的美好生活需要，坚定不移贯彻新发展理念，补短板、强弱项，在项目建设中严格执行项目法人制度、招投标制、建设合同制、监理制和竣工验收制。以美丽家园·移民新村建设和移民产业发展为重点，全面推进美丽家园·移民新村整县推进8个移民新村建设项目，移民产业发展项目1个。

（四）将移民搬迁安置“十四五”规划与县委、县政府“一乡两城三基地四产业”规划相融合，与水务、农业农村和移民乡（镇）规划相结合，认真学习领会省搬迁安置办《云南省搬迁安置办公室关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的意见》文件精神，按照“123456”工作思路，紧紧围绕乡村振兴战略，把项目和资金集中到生态宜居和产业发展上，避免项目“小散弱”的问题，科学谋划姚安县大中型水库移民“十四五”规划，继续实施移民新村建设项目8个，购买姚安县花拍中心固定资产项目1个，移民补助项目1个。

（五）完成县委、县人民政府及上级有关部门交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县搬迁安置办公室2024年度收入合计39,006,287.66元。其中：财政拨款收入39,006,287.66元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少33,007,411.29元，下降45.83%。其中：财政拨款收入减少32,152,158.32元，下降45.18%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少855,252.97元，下降100.00%。主要原因是本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

姚安县搬迁安置办公室2024年度支出合计39,250,134.37元。其中：基本支出1,417,999.10元，占总支出的3.61％；项目支出37,832,135.27元，占总支出的96.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少32,763,564.58元，下降45.50%。其中：基本支出增加686,926.91元，增长93.96%；项目支出减少33,450,491.49元，下降46.93%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年人员增加3人，增加60%，基本支出增加较大；二是2024年项目比上年较少，中央和省级下达项目资金大幅度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,417,999.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,302,687.96元，占基本支出的91.87％；办公费、差旅费、公务接待费、福利费等公用经费支出115,311.14元，占基本支出的8.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,832,135.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元，资本建设类项目支出37,832,135.27元，具体项目开支及开展工作情况：

1.大中型水库移民后期扶持补助5,415,892.31元，主要用于移民直补发放，直补结余资金转项目支出。

2.姚安县大中型水库美丽家园·移民新村建设项目支出31,027,691.06元，主要用于美丽家园·移民新村项目建设支出。

3.大中型水库移民后期扶持产业发展项目支出402,000.00元，主要用于移民产业发展项目支出。

4.移民维稳信访工作经费项目支出702,196.23元，主要用于移民信访维稳工作支出。

5.招商引资工作经费支出2,195.00元，主要用于2024年招商引资工作支出。

6.项目前期工作经费支出281,941.45元，主要用于开展移民后期扶持项目前期工作支出。

7.收支专户银行利息收入上缴支出219.22元，主要用于银行利息收入上缴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,864,023.59元，占本年支出合计的4.75%。与上年相比减少2,751,590.41元，下降59.61%，占年初预算的165.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,109.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于招商引资工作支出；造成预决算差异的主要原因是招商引资工作经费未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出145,937.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%，完成年初预算的142.85%。主要用于在职人员养老保险单位部分；造成预决算差异的主要原因是人员增加，养老保险增加，追加了预算指标。

9.卫生健康（类）支出78,082.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算的132.72%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员增加，医疗保险、公务员医疗补助增加，年中追加了预算指标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,524,543.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%，完成年初预算的173.00%。主要用于人员工资、工会经费、办公经费项目前期工作等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，相应支出增加，追加了预算指标，项目前期工作经费年初没有纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出111,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的133.25%。主要用于在职人员缴纳单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加，追加了预算指标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为6,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少37,916.00元，下降86.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为6,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少37,916.00元，下降86.34%；具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少37,916.00元，下降86.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少37,916.00元，下降86.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为6,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少37,916.00元，下降86.34%，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年水利部到姚安县对2021年至2022年的大中型水库移民后期扶持政策实施情况进行稽查，上年公务接待费增加较大，本年无此项工作，公务接待费减少较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州搬迁安置办移民后期扶持项目调研和检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出115,311.14元，比上年增加59,026.99元，增长104.87%，主要原因是2024年人员比上年增加人员3人，增加60.00%，机关运行经费支出增加较大。单位机关运行经费主要用于在职人员公务交通补贴、单位日常办公支出、差旅费支出、公务接待支出、福利费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县搬迁安置办公室资产总额1,620,650.65元，其中，流动资产1,433,639.88元，固定资产169,688.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,322.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103,041.05元，其中固定资产（净值）增加93,947.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,343,180.00元，其中：政府采购货物支出3,300.00元；政府采购工程支出1,339,880.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,339,880.00元，其中：授予小微企业合同金额3,300.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

2024年年度部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

2024年年度部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表。

2024年年度项目支出绩效自评表详见附表。

（四）部门绩效自评情况

2024年部门绩效自评情况，自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，全面完成各项指标任务，达到预期目标。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县搬迁安置办公室

2025年9月28日

监督索引号53232500457001111

附件：姚安县搬迁安置办公室2024年部门决算公开表