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中国共产党姚安县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党姚安县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理股（社会工作服务股）、行业协会商会股（“两企三新”股）；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作

认真履行统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作的职责，全面推进信访工作法治化，持续推进信访问题源头治理，主动听取群众意见建议，更好地倾听民声、了解民情、集中民智、凝聚民心。

2、提升党建引领基层治理水平

坚持大抓基层的鲜明导向，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“千万工程”经验，运用好“四下基层”制度，推行“街乡吹哨、部门报到、接诉即办”等做法，破解基层治理“小马拉大车”突出问题。深入贯彻落实《关于加强社区工作者队伍建设的意见》17条措施，加强社区工作者队伍建设，着力提升基层治理水平。

3、加强行业协会商会党的工作

坚持党对行业协会商会的全面领导，加强行业协会商会党的工作，深入了解行业协会商会发展情况和面临的困难问题，把党的建设延伸到每一个市场主体，积极推进行业协会商会深化改革和转型发展，充分发挥扎根行业、贴近企业和专家团队资源优势，以组织化方式让行业资源服务发展新质生产力，让“管理变量”成为“治理增量”。

4、推进“两企三新”党建工作

加强分类指导，扎实推进混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，找准党建工作和业务工作的结合点，健全“两企三新”党建工作体制机制，分类提升新兴领域“两个覆盖”水平，发挥基层党组织“战斗堡垒”作用，以“党建引领”推动企业和社会组织良性发展，凝聚“听党话、跟党走”的共同意识。

5、提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平

加强社会工作人才培养，健全志愿服务制度和工作体系，积极拓展志愿服务项目，支持“一老一小”、教育医疗等领域志愿服务事业发展，开展志愿服务先进典型宣传活动，以身边人讲述身边事、用身边事教育身边人，不断推动志愿服务和社会工作联动融合。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2443399.38元，其中：一般公共预算2423399.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

与上年对比收入预算增加2443399.38元，主要原因是本部门于2024年3月21日挂牌成立，2024年部门收入无预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2423399.38元，其中：本年收入2423399.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2423399.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2423399.38元，主要原因是本部门于2024年3月21日挂牌成立，2024年部门财政拨款收入无预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2443399.38元。财政拨款安排支出2423399.38元，其中：基本支出1856779.38元，与上年对比增加1856779.38元，主要原因是本部门于2024年3月21日挂牌成立，2024年部门基本支出无预算数；项目支出566620.00元，与上年对比增加566620.00元，主要原因是本部门于2024年3月21日挂牌成立，2024年部门项目支出无预算数；单位资金支出20000.00元。与上年对比增加20000.00元，主要原因是本部门于2024年3月21日挂牌成立，2024年单位资金支出无预算数。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2013901一般公共服务支出－社会工作事务－行政运行1029668.55元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

2、2013902一般公共服务支出－社会工作事务－一般行政管理事务125000.00元，主要用于党组织书记补助。

3、2013904一般公共服务支出－社会工作事务－专项业务：441620.00元，主要用于“15311”党建工作经费、社会工作人才激励保障经费、基层治理“两企三新”工作经费、社区治理和工作人员教育培训补助经费、视频会议系统建设经费、社会工作专项经费、信创工作专项资金。

4、2013950一般公共服务支出－社会工作事务－事业运行387637.19元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

5、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出203176.17元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

6、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗42246.16元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

7、2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗19778.75元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

8、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助36485.24元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。

9、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4334.00元，主要用于缴纳公务员事业人员大病保险缴费。

10、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金133453.32元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出1856779.38元，主要用于发放人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、办公费、公务接待费、公务交通补贴和公共交通专项经费。

（1）30101基本工资436020.00元。

（2）30102津贴补贴383076.00元。

（3）30103奖金242667.00元。

（4）30107绩效工资219788.00元。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费203176.17元。

（6）30110职工基本医疗保险缴费62024.91元。

（7）30111公务员医疗补助缴费36485.24元。

（8）30112其他社会保障缴费11690.38元。

（9）30113住房公积金133453.32元。

（10）30201办公费10900.00元。

（11）30205水费600.00元。

（12）30206电费1500.00元。

（13）30211差旅费20000.00元。

（14）30215会议费1000.00元。

（15）30217公务接待费10000.00元。

（16）30228会经费16418.36元。

（17）30239其他交通费用67980.00元。

2、项目支出566620.00元，主要用于办公费、差旅费、会议费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置。

（1）30201办公费289140.00元。

（2）30211差旅费20000.00元。

（3）30215会议费20000.00元。

（4）30239其他交通费用20000.00元。

（5）30305生活补助125000.00元。

（6）31002办公设备购置92480.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加10000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本部门不涉及出国出境业务，2025年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加10000元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

增加原因是本部门于2024年3月21日挂牌成立，2024年公务接待费无预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

本部门于2024年3月21日挂牌成立，无公务用车。2025年本部门未安排公务用车购置及运行维护费，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排128398.36元，与上年对比增加128398.36元，主要原因是本部门于2024年3月21日挂牌成立，2024年机关运行经费无预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四） 其他需要说明的事项

本部门2025年度无项目支出预算（另文下达）、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）、2025年部门政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府采购预算表、2025年部门购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。 

第二部分 中国共产党姚安县委员会社会工作部2025年部门  预算表

（详见附表）

中国共产党姚安县委员会社会工作部      

2025年4月27日            

监督索引号53232500172400111

附件：中国共产党姚安县委员会社会工作部2025年部门预算表