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姚安县公安局森林警察大队2025年部门预算公开目录 

第一部分 姚安县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县公安局森林警察大队（姚安县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队）是姚安县公安局的内设机构，负责全县森林草原、环境资源、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪，以及知识产权领域犯罪侦查职责的职能部门，主要履行以下职责：

1.根据《公安部刑事案件管辖分工规定》（公通字〔2020〕9号），对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管理《中华人民共和国刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件。

2.负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件。

3.承担上级党委、政府及有关职能部门和公安部、省公安厅组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。

4.承担上级党委、政府及有关职能部门和公安部、省公安厅组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。

5.协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。

6.承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是情报信息中队、生态环境案件侦查中队、食品药品案件侦查中队、知识产权案件侦查中队）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，姚安县公安局森林警察大队全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持严格规范公正文明执法，以服务保障高质量发展为主题，以防范化解环食药领域安全稳定风险，以开展“昆仑2025”等专项行动为牵引，全力营造安全稳定的政治社会环境，坚决筑牢边疆安全稳定屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3737933.76元，其中：一般公共预算3737933.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少248525.39元，下降6.23%，减少的主要原因是2024年底人员减少导致财政保障部分减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入3737933.76元，其中：一般公共预算3737933.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少248525.39元，下降6.23%，减少的主要原因是2024年底人员减少导致财政保障部分减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3737933.76元。财政拨款安排支出3737933.76元，其中：基本支出3725153.76元，与上年对比减少235205.39元，下降5.94%，减少的主要原因2024年底人员减少导致财政保障支出减少。项目支出12780.00元，与上年对比减少13320.00元，下降51.03%，减少的主要原因是2025年以信创工作专项资金购置办公设备数量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2040201行政运行”预算支出2847853.92元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2.“2040202一般行政管理事务”预算支出12780.00元，主要用于办公设备购置的信创工作专项资金。

3．“2080501行政单位离退休”预算支出151989.00元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

4．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出316156.32元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5．“2080801死亡抚恤支出”预算支出1464.00元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

6．“2101101行政单位医疗”预算支出98299.24元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。 

7．“2101103公务员医疗补助”预算支出80306.04元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。 

8．“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出7880.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。 

9．“2210201住房公积金”预算支出221205.24元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出3725153.76元。其中：30101基本工资618300.00元，30102津贴补贴1168512.00元，30103奖金475725.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费316156.32元，30110职工基本医疗保险缴费98299.24元，30111公务员医疗补助缴费80306.04元，30112其他社会保障缴费15796.53元，30113住房公积金221205.24元，30199其他工资福利支出294000.00元，30201办公费87300.00元，30211差旅费15000.00元，30226劳务费16800.00元，30217公务接待费10000.00元，30228工会经费26020.39元，30239其他交通费127380.00元，30302退休费149889.00元，30305生活补助1464.00元，30205水费3000.00元。

项目支出31002办公设备购置12780.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000.00元，较上年减少10000.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动

（二）公务接待费

姚安县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为1元，较上年减少10000.00元，下降50%。国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年持平，无增减变动，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年持平，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排285500.39元，与上年对比减少41386.59元，下降12.66%，减少的主要原因是部门人员减少导致运行经费保障减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县公安局森林警察大队资产总额2142868.37元，其中，流动资产217294.53元，固定资产1925573.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1459993.26元，其中固定资产折旧减少1459993.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

姚安县公安局森林警察大队2025年无项目支出（另文下达）、无政府性基金预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）、2025年部门政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府采购预算表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 姚安县公安局森林警察大队2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县公安局森林警察大队          

2025年4月27日              

监督索引号53232500172300111

附件：姚安县公安局森林警察大队2025年部门预算表