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姚安县弥兴中心卫生院2025年预算公开目录 

第一部分 姚安县弥兴中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县弥兴中心卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分 姚安县弥兴中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：医务科、门诊、住院部、药房、护理科、财务科、办公室、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

姚安县弥兴中心卫生院2025年主要是完成姚安县人民医院医共体年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全镇医疗服务、公共卫生工作。做好弥兴片区医疗服务工作，改善服务质量，做好基本公共卫生服务工作，着力应对突发公共卫生事件，扎实做好防保、防疫工作，加强妇幼保健工作，完成各种妇幼保健任务，做好儿童保健工作，做好老年人健康体检工作，健康档案信息采集工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10697381.09元，其中：一般公共预算3213216.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7484164.6元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加2122781.09元，增长24.75%，主要原因一是2025年度事业收入预算较上年增加146296.60元，具体是住院业务收入预算增加。二是一般公共预算财政拨款较上年增加659816.49元，原因是2024年10月新招考1人，乡村医生转在职在编人员2人，导致2025年年初预算人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3213216.49元，其中：本年收入3213216.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3213216.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加659816.49元，增长25.84%，主要原因是2024年10月新招考1人，增加乡村医生转在职在编人员2人，导致人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,697,381.09元。财政拨款安排支出3,213,216.49元，其中：基本支出3,213,216.49元，与上年对比增加659816.49元，主要原因是2024年10月新招考1人，增加乡村医生转在职在编人员2人，导致人员经费相应增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．208类社会保障和就业支出545113.27元。

2080502事业单位离退休65366.4元，主要用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出341762.07元，主要用于卫生院医务人员缴纳养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出130000.00元，主要用于卫生院退休及调出人员职业年金缴费。

2080801死亡抚恤7984.80元，主要用于遗属生活补助。

2．210类卫生健康支出2468085.66元。

2100302乡镇卫生院2269088.11元，主要用于卫生院医务人员工资发放，工伤保险、失业保险及工会经费的缴费。

2101102事业单位医疗113343.28元，主要用于缴纳卫生院事业人员基本医疗保险费用。

2101103公务员医疗补助75410.27元，主要用于缴纳卫生院医务人员医疗保险补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出10244.00元，主要用于缴纳职工大病保险。

3.221类住房保障支出200017.56。

2210201住房公积金200017.56，主要用于缴纳卫生院在职在编职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101基本工资738,012.00元，主要用于卫生院医务人员基本工资的发放。

2.30102津贴补贴202,056.00元，主要用于卫生院医务人员津贴补贴发放。

3.30107绩效工资1,278,745.00元，主要用于卫生院医务人员绩效工资的发放。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费341,762.07元，主要用于卫生院医务人员养老保险缴费。

5.30109职业年金缴费130,000.00元，主要用于卫生院退休及调出人员职业年金缴费。

6.30110职工基本医疗保险缴费113,343.28元，主要用于在职医务人员基本医疗保险缴费。

7.30111公务员医疗补助缴费75,410.27元，主要用于卫生院在职医务人员医疗保险缴费及退休公务员医疗保险缴费。

8.30112其他社会保障缴费30,516.48元，主要用于卫生院医务人员缴纳工伤保险8334.06元，用于事业人员大病保险缴费10244.00元，用于事业人员失业保险缴费11938.42元。

9.30113住房公积金200,017.56元，主要用于卫生院医务人员缴纳住房公积金。

10.30201办公费900.00元，主要用于卫生院开展慰问退休职工活动支出。

11.30228工会经费30,002.63元，主要用于职工服务开展工会活动支出。

12.30302退休费64,466.40元，主要用于卫生院退休人员财政承担部分工资。

13.30305生活补助7,984.80元，主要用于遗属人员的生活补助。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额445,860.00元，其中：政府采购货物预算325900.00元、政府采购服务预算119960.00元、政府采购工程预算0元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县弥兴中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，原因是按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县弥兴中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县弥兴中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县弥兴中心卫生院2025公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县弥兴中心卫生院资产总额3920564.00元，其中，流动资产1499417.47元，固定资产净值2419244.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1902.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加469344.48元，其中固定资产净值增加715793.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县弥兴中心卫生院2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县弥兴中心卫生院       

2025年4月22日         

监督索引号53232500376301600111

附件：姚安县弥兴中心卫生院2025年部门预算公开表