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姚安县大龙口中学2025年预算公开目录

第一部分 姚安县大龙口中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县大龙口中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县大龙口中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据各级主管部门的工作要求及我校的发展思路，制定完善我校教育中长期发展目标，实施初中学历教育，促进基础教育健康发展，努力提高我校教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展学生德育教育活动。加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

2.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施，重视学生综合素质培养。开展听课、说课、评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性。

3.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据学校培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

4.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

5.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入7198506.37元，其中：一般公共预算6788136.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入410370.00元。

2025年单位财务总收入与上年对比减少119777.76元，下降1.64%，主要原因分析：单位本年度下达编制人数减少，人员工资、社保配套资金减少，所以基本支出减少，同时，2025年将食堂收入、教师食堂电费、教职工考勤费、学校收取课后服务费计410370.00元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入6788136.37元，其中：本年收入6788136.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6788136.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年单位财政拨款收入与上年对比减少530147.76元，下降7.24%，主要原因分析单位本年度下达编制人数减少，人员工资、社保配套资金相应减少，所以基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出7198506.37元。财政拨款安排支出6788136.37元，其中：基本支出6754697.32元，与上年对比减少415147.69元，下降5.79%，主要原因分析：单位本年度下达编制人数减少，人员工资、社保配套资金相应减少，所以基本支出减少；项目支出33439.05元，与上年对比增加899.93元，增长2.77%，主要原因分析：随班就读学生人数增加；单位资金与上年对比增加410370.00元，增长100%，主要原因分析：2025年将食堂收入、教师食堂电费、教职工考勤费、学校收取课后服务费计410370.00元纳入了预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050203初中教育”预算支出4551916.08元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出（办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费等）。

2.“2050701特殊学校教育”预算支出540.00元，主要用于残疾学生学习用品购置。

3.“2080502事业单位离退休”预算支出480058.20元，主要用于事业单位退休人员退休金。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出560308.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出326000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”预算支出233921.56元，主要用于在职人员、退休人员基本医疗缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出201706.97元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出20882.00元，主要用于在职人员、退休人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

9.“2210201住房公积金”预算支出412802.76元，主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出6754697.32元，其中：30101基本工资1824564.00元；30102津贴补贴361872.00元，30103奖金12000.00元，30107绩效工资2075347.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费560308.80元，30109职业年金缴费326000.00元，30110职工基本医疗保险缴费233921.56元，30111公务员医疗补助缴费201706.97元，30112其他社会保障缴费62595.62元，30113住房公积金412802.76元，30201办公费6300.00元，30228工会经费61920.41元，30302退休费473758.20元，30305生活补助141600.00元。

项目支出33439.05元，其中：30201办公费9082.8元，30305生活补助24356.25元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县大龙口中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县大龙口中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年因公出国（境）经费预算均为0元。

（二）公务接待费

姚安县大龙口中学2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县大龙口中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年没有重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县大龙口中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因分析：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县大龙口中学资产总额17134161.53元，其中，流动资产0元，固定资产14381561.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2752600.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25550.00元，其中固定资产增加25550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 姚安县大龙口中学2025年部门预算表（详见附件）

姚安县大龙口中学

2025年4月21日

监督索引号53232500273500900111

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姚安县大龙口中学2025年度部门预算公开表