监督索引号53232500273501401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实优先发展教育事业战略部署要求，深入推进教育综合改革，创新办学体制机制。按照县编委“定职能，定机构，定人员编制”要求，全面负责栋川镇小学及幼儿教育管理，贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“学前教育普及普惠全覆盖、义务教育促均衡优质发展”的思路，以科学发展观为统领，以办人民满意的教育为宗旨，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，努力实现 “硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流，办出特色，义务教育均衡优质发展”的目标，为栋川义务教育、幼儿教育全面发展奠定基础，促进学校教育教学质量稳步提升。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校秉承“以人为本，依法治校，安全稳校，质量立校，教研兴校，特色强校”的办学理念，狠抓教育教学质量提升管理。在学年末全县教学质量检测中，期末教学综合成绩居全县第二名。栋川中心小学集体荣获县委、县政府表彰。4-6年级参加州统测，在全州144所市属县属小学和乡镇中心小学总平均分排名中，总平均成绩均排名在全州100名以前，在全州同类学校中位居中上等名次；全镇小学六年级被姚安一中初中部择优录取49人，大成中学“励志班”录取27人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：党政办、政教处、教务处、总务处、工会，所属单位35个，包括17所小学、18所村级幼儿园（所属小学及村级幼儿园预决算由栋川中心小学统一编报）。

17所小学分别是：

1.姚安县栋川小学

2.姚安县徐官坝小学

3.姚安县地角小学

4.姚安县马草地小学

5.姚安县启明小学

6.姚安县龙岗小学

7.姚安县海埂屯小学

8.姚安县包粮屯小学

9.姚安县郭家凹小学

10.姚安县海子心小学

11.姚安县大龙口小学

12.姚安县白家屯小学

13.姚安县白龙寺小学

14.姚安县仁和小学

15.姚安县蛉丰小学

16.姚安县清河小学

17.姚安县右所冲小学

18所村级幼儿园分别是：

1.姚安县栋川镇中心幼儿园

2.姚安县栋川镇徐官坝村级幼儿园

3.姚安县栋川镇地角村级幼儿园

4.姚安县栋川镇马草地村级幼儿园

5.姚安县栋川镇启明村级幼儿园

6.姚安县栋川镇龙岗村级幼儿园

7.姚安县栋川镇海埂屯村级幼儿园

8.姚安县栋川镇包粮屯村级幼儿园

9.姚安县栋川镇郭家凹村级幼儿园

10.姚安县栋川镇海子心村级幼儿园

11.姚安县栋川镇大龙口村级幼儿园

12.姚安县栋川镇白家屯村级幼儿园

13.姚安县栋川镇白龙寺村级幼儿园

14.姚安县栋川镇仁和村级幼儿园

15.姚安县栋川镇蛉丰村级幼儿园

16.姚安县栋川镇清河村级幼儿园

17.姚安县栋川镇右所冲村级幼儿园

18.姚安县栋川镇竹园村级幼儿园

（二）决算单位构成

姚安县栋川中心小学作为二级预算单位纳入姚安县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

纳入姚安县栋川中心小学2023年部门决算编报的单位共35个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位35个。（所属小学及村级幼儿园预决算由栋川中心小学统一编报）即：姚安县栋川中心小学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县栋川中心小学2023年末实有人员编制312人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制312人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员312人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员221人（离休0人，退休221人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3044人。年末遗属45人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县栋川中心小学2023年度收入合计89346977.10元。其中：财政拨款收入89346977.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11705731.97元，增长15.08%。其中：财政拨款收入增加11705731.97元，增长15.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新建姚安县栋川小学，新招考及调入教师人数增加，学校在校生人数较上年有所增加，学校建设各项设施设备新增，项目支出增加，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

姚安县栋川中心小学2023年度支出合计89346977.10元。其中：基本支出53999754.53元，占总支出的60.44%；项目支出35347222.57元，占总支出的39.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4963572.36元，增长5.88%。其中：基本支出减少13560283.76元，下降20.07%；项目支出增加18523856.12元，增长110.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新建姚安县栋川小学，新招考及调入教师人数增加，学校在校生人数较上年有所增加，学校建设各项设施设备新增，项目支出增加，人员工资增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县栋川中心小学单位机构正常运转的日常支出53999754.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53381978.59元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617775.94元，占基本支出的1.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县栋川中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35347222.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.对个人和家庭的补助2843061.8元，主要领取抚恤金59464.8元；发放学校困难学生生活补助资助2783597.00元。

2.商品和服务支出5835268.42元，主要用于学校办公支出4742028.42元；会议费144000.00元；劳务费949240.00元。

3.资本性支出26668892.35元，房屋建筑物购建26668892.35元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县栋川中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出89346977.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5001428.76元，增长5.93%，主要原因是新建姚安县栋川小学，新招考及调入教师人数增加，学校在校生人数较上年有所增加，学校建设各项设施设备新增，项目支出增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出69445978.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于基本支出34158220.98元，项目支出35287757.77元。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12341302.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于行政事业单位养老支出12281837.95元，死亡抚恤支出59464.8元。

9.卫生健康（类）支出4035781.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于事业单位医疗支出1955732.3元，公务员医疗补助缴费支出1799531.54元；其他行政事业单位医疗支出280517.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3523914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于学校教职工住房公积金单位缴费支出3523914.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县栋川中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是各学校严格执行“三公”经费管理使用规定，本年度未产生“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1043.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1043.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各学校严格执行“三公”经费管理使用规定，本年度未产生公务接待费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县栋川中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县栋川中心小学资产总额75510036.37元，其中，流动资产0.00元，固定资产55492645.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20017390.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额380580.00元，其中：政府采购货物支出380580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额380580.00元，其中：授予小微企业合同金额380580.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。   

姚安县栋川中心小学

2024年9月27日 

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姚安县栋川中心小学2023年度部门决算公开表

监督索引号53232500273501401111