监督索引号53232500171301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省姚安县妇女联合会的主要职能是：贯彻执行党和国家有关妇女工作方针、政策，促进男女平等。发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用，教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女的整体素质、充分发挥其优势和潜能，促进妇女人才成长。负责指导推动全县妇联系统家庭文明建设工作，提升家庭教育和保护儿童的能力。强化维权工作机制建设，指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府和州妇联的坚强领导下，县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕中心服务大局，发挥引领联系服务职能，在思想政治引领、巾帼建功、乡村振兴、关心关爱、家庭家教家风建设等工作中，锐意进取、真抓实干，充分展现了巾帼担当。一是以思想政治引领为重点，激扬巾帼之志。二是以推动妇女发展为目标，助力乡村振兴。三是以家庭建设工作为统领，深化文明创建。四是以维权关爱活动为载体，优化服务水平。五是以基层组织建设为根本，提升党建融合。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省姚安县妇女联合会共设置4个内设机构，包括：妇联办公室、发展股、维权股、宣传股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省姚安县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南省姚安县妇女联合会。

纳入云南省姚安县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省姚安县妇女联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省姚安县妇女联合会2023年度收入合计1797898.76元。其中：财政拨款收入1679998.76元，占总收入的93.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117900.00元，占总收入的6.56%。与上年相比，收入合计减少55165.97元，减少2.98%。其中：财政拨款收入较上年减少81065.97元，减少4.60%，减少的主要原因是上年度发放退休人员死亡抚恤金；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加25900.00元，增长28.15%。增加的主要原因是2023年收到民族刺绣培训班补助经费10500.00元；特困妇女儿童救助经费1000.00元及公益性岗位工资经费14400.00元，共25900.00元。

二、支出决算情况说明

云南省姚安县妇女联合会2023年度支出合计1806596.56元。其中：基本支出1514718.58元，占总支出的83.84%；项目支出291877.98元，占总支出的16.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少79613.27元，减少4.22%。其中：基本支出增加75551.85元，增长5.25%，增长的原因2023年在职人员较2022年增加1人；项目支出减少155165.12元，减少34.71%，减少的主要原因是上年度有退休人员死亡抚恤支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省姚安县妇女联合会单位机构正常运转的日常支出1514718.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1407277.19元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107441.39元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省姚安县妇女联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291877.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一是开展好民族刺绣培训班补助经费项目，保障参与民族刺绣班的农村妇女误工补助足额发放，不断调动更多的巾帼力量助力乡村振兴，让“姚安刺绣”产业成为广大妇女巧手致富的圆梦工程。当年项目实施发放补助支出10500.00元。

二是实施特困妇女儿童救助经费项目，通过救助妇女儿童，解决临时困难，让她们感受到党委政府的关怀和温暖，以此带动全社会共同关心关爱贫困妇女儿童，促进社会和谐。全年支出项目经费1000.00元；

三是实施扶持妇女创业就业、创业担保贷款等工作，全年支出项目工作经费41400.00元；

四是实施姚安县儿童项目资金项目，开展贫困家庭留守儿童就学救助，开展儿童心理健康辅导培训，提高贫困家庭留守儿童就学入学率，提高儿童心理健康知识普及率，全年支出项目经费50000.00元；

五是持续实施低收入妇女两癌救助专项资金、妇女儿童关爱救助及维权专项经费、“春蕾计划”助学金等妇字号项目，全年支出项目经费97000.00元；

六是持续实施姚安县妇女活动及儿童活动专项经费项目，教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；维护妇女合法权益，为妇女服务，切实维护儿童合法权益，关心关爱全县儿童健康成长。全年支出项目经费68880.18元。

七是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障聘用公益性岗位人员工资及时足额发放，确保单位正常运行。全年支出项目经费23097.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省姚安县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1688696.56元，占本年支出合计的93.47%。与上年相比减少96115.97元，下降5.39%，主要原因是上年度发放退休人员死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1058166.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.66%。主要用于人员经费、日常办公费用和专项工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出388026.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.98%。主要用于离退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出73645.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出81600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于开展贫困家庭留守儿童就学救助及儿童心理健康辅导培训；实施扶持妇女创业就业、创业担保贷款等工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。）

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省姚安县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1824.00元，下降64.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1824.00元，下降64.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实党政机关单位过紧日子政策，2023年上级妇联开展工作调研指导较2022年减少，故公务接待开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人），主要用于楚雄州妇女联合会领导到我县调研指导工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省姚安县妇女联合会2023年机关运行经费支出107441.39元，比上年减少4793.34元，下降4.27%，主要原因是落实党政机关单位过紧日子政策，创建节约型机关，缩减开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省姚安县妇女联合会资产总额68588.06元，其中，流动资产27774.38元，固定资产39585.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1227.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30456.58元，其中固定资产增加16820.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值31400.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

云南省姚安县妇女联合会          

2024年9月27日             

监督索引号53232500171301111

附件：云南省姚安县妇女联合会2023年度部门决算公开表