监督索引号53232500357201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担政府疾病预防控制职能、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务。具体履行疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年姚安县疾病预防控制中心主要工作：传染病疫情的监测与预防、全县计划免疫疫苗运转、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目实施、饮用水项目水质监测、职业病监测、突发公共卫生事件处置等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：检验科、艾滋病防治科、公共卫生科、疾控科、计划免疫科、卫生监测科、财务科、办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：姚安县疾病预防控制中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县疾病预防控制中心2023年度收入合计13525920.25元。其中：财政拨款收入13025393.41元，占总收入的96.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入500000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的3.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入526.84元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3917113.37元，增长40.77%。其中：财政拨款收入增加5058935.53元，增长63.50%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理补助资金增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1142349.00元，下降69.56%，主要原因是上年向接种单位收取的疫苗款在事业收入科目中进行核算，2023年向接种单位收取的疫苗款不在事业收入中进行核算，在应收、应付款中进行核算，导致事业收入减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加526.84元，增长100.00%，主要原因是2023年新开单位资金收支专用账户，此账户利息收入不需要上缴国库，导致其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

姚安县疾病预防控制中心2023年度支出合计13644639.70元。其中：基本支出6307259.82元，占总支出的46.23%；项目支出7337379.88元，占总支出的53.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1597150.45元，增长13.26%。其中：基本支出减少2273840.98元，下降26.50%，主要原因是上年向疫苗供货单位支付的疫苗款在事业支出科目中进行核算，2023年向疫苗供货单位支付的疫苗款不在事业支出科目中进行核算，在应收、应付款中进行核算，导致基本支出减少；项目支出增加3870991.43元，增长111.67%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理补助资金支出增加，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出6307259.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6009690.61元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297569.21元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7337379.88元。其中：基本建设类项目支出0元。疾病预防控制机构项目支出1517276.31元，主要用于寄生虫病防治、城市饮用水、麻风病防治、疫苗临床试验等项目工作；基本公共卫生服务项目支出992220.41元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，职业病防治、健康素养等项目工作；重大公共卫生服务项目支出1229483.16元，主要用于扩大国家免疫规划、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、艾滋病防治等项目工作；突发公共卫生事件应急处理3598400.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出13025393.41元，占本年支出合计的95.46%。与上年相比增加3281602.26元，增长33.68%，主要原因是2023年项目补助资金增加，增加突发公共卫生事件应急处理资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1086199.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于2080502事业单位离退休426661.40元，主要用于发放退休人员职工财政承担部分补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出651538.72元，主要用于缴纳职工养老保险；2080801死亡抚恤支出7999.20元，主要用于退休职工死亡后发放给家属的抚恤金。

9.卫生健康（类）支出11572717.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。主要用于2100401疾病预防控制机构支出5245052.90元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费等人员经费和公用经费支出；2101102事业单位医疗203374.58元，用于缴纳职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助166141.64元，用于缴纳职工医疗补助；2101199其他行政单位事业单位医疗支出33444.40元，用于缴纳职工大病医疗保险、工伤保险；2100408基本公共卫生服务992220.41元，主要用于基本公共卫生服务项目；2100409重大公共卫生专项1229483.16元，主要用于艾滋病、结核病等重大公共卫生项目；2100410突发公共卫生事件应急处理3703000.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理。                

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出366477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为351557.00元，完成年初预算的319.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为249800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.06%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.60%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为11757.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.34%，完成年初预算的58.78%，具体是国内接待费支出决算11757.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为351557.00元，完成年初预算的319.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为249800.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为11757.00元，完成年初预算的58.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年公务用车购置费在做预算时未做一般公共预算财政拨款支出，做了单位资金支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加239307.37元，增长213.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加249800.00元，增长100.00%，主要原因是2024年购买公务用车一辆；公务用车运行维护费支出决算增加3032.37元，增长3.49%，主要原因是上年12月中心一辆公务用车的保险费在2023年完成支付，导致公务用车运行维护费支出决算增加；公务接待费支出决算减少13525.00元，下降53.50%，主要原因是2023年执行一函一餐接待，导致公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是2022年报废公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫苗运转、标本运送、对乡镇进行业务指导及督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门对中心的业务工作进行业务指导和督导发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县疾病预防控制中心资产总额15504316.34元，其中，流动资产2037877.05元，固定资产13373255.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44734.00元（净值），其他资产48450.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1573952.71元，其中固定资产增加879328.00元。处置房屋建筑物309平方米，账面原值345476.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值29000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额359800.00元，其中：政府采购货物支出249800.00元，主要用于购买公务用车一辆；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110000.00元，主要用于公务用车运行维护。授予中小企业合同金额359800.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县疾病预防控制中心          

2024年9月27日            

监督索引号53232500357201111

附件：姚安县疾病预防控制中心2023年决算报表