监督索引号53232500128301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共姚安县委党史研究室是县委下属的正科级行政单位，主要职责是贯彻落实党中央、省、州、县委、县政府关于党史工作、地方志工作的方针、政策和决策部署、工作安排、具体要求；组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作，规划全县党史、地方志工作。主要负责征集、整理、编纂重要党史资料；搜集、综合整理、研究中共姚安县党史的相关资料并编写、出版中国共产党姚安县党史书刊；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。组织史志工作的经验交流，培训史志业务骨干，充分发挥史志部门的资政、存史、育人功能，为全县的政治、经济建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是党史工作持续加强。积极发挥“资政”作用，完成《中共姚安县委执政纪要》（2022）的出版；充分发挥“育人”作用，抓好党史学习教育，组织党史干部“进机关、进社区、进企业、进农村、进医院、进学校、进警营”开展宣讲12场（次）；积极撰写稿件宣传姚安县党史和地方志工作，2023年史志干部撰写稿件15篇，被《楚雄日报》《楚雄党史党建》《楚雄社科论坛》等刊物刊用11篇；认真参与《“长征国家文化公园姚安纪念馆”布展图文内容》的起草、修改和审核工作，该馆包括宣誓广场、主题雕塑和纪念馆三个部分，占地面积20.6亩，建筑面积1577平方米，总投资2500万元，于2022年6月开工建设，2023年6月竣工并投入使用；认真做好光禄古镇“三步两道台”展馆图文资料和展出实物的查找、收集以及图文展出的修改、审核工作。二是地方志工作有序推进。积极做好《中国名镇志》丛书—《光禄镇志》的修改工作，目前已出版发行；第二批乡土志编纂出版顺利进行，《马游村志》《前场镇志》已出版发行；《西关村志》已完成两次修改；《姚安县扶贫志》编纂工作积极推进，《姚安年鉴2023》编纂工作稳步推进，2023年5月，《姚安年鉴（2022）》被评为优秀县（市、区）级综合年鉴二等奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、执政研究股、方志股、年鉴股、信息宣传股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党姚安县委员会党史研究室。

纳入中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年度收入合计2029758.50元。其中：财政拨款收入2029548.48元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入210.02元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少462550.86元，下降18.56%。其中：财政拨款收入减少462760.88元，下降18.57%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0%.00；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加210.02元，增长100%。减少的主要原因是2022年6月机构合并，姚安县地方志编纂委员会办公室并入党史研究室。未合并前党史研究室有6名职工，县志办有7名职工，合并后共分流调出职工4名，2022年的决算两个单位合并编制，2022年1-6月有职工13人，7-12月有职工9人，2023年党史研究室实有职工9名，2022年因总人数比2023年多，财政拨款收入比2023年多，故2023年决算数据比2022年减少，2023年其他收入增加的原因是税务局拨入手续费210.02元，比2022年增长100%。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年度支出合计2046157.19元。其中：基本支出1768548.48元，占总支出的86.43%；项目支出277608.71元，占总支出的13.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少452029.17元，下降18.09%。其中：基本支出减少348925.38元，下降16.48%；项目支出减少103103.79元，下降27.08%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的主要原因：2022年6月机构合并，姚安县地方志编纂委员会办公室并入党史研究室。未合并前党史研究室有6名职工，县志办有7名职工，合并后共分流调出职工4名，2022年的决算两个单位合并编制。2022年1-6月有职工13人，7-12月有职工9人，2023年党史研究室实有职工9名，2022年因总人数比2023年多，总支出比2023年多，故2023年决算数据比2022年减少。项目支出减少的原因是2022年有5笔编纂工作经费，2023年有3笔编纂工作经费、1笔办公经费，项目经费总数和金额减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党姚安县委员会党史研究室单位机构正常运转的日常支出1768548.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1621777.59元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146770.89元，占基本支出的8.30％。人均196505.39元，其中人员经费支出180197.51元，公用经费16307.88元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党姚安县委员会党史研究室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277608.71元。其中：当年基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：《中共姚安县委执政纪要》（2022）编纂出版经费80000.00元；《姚安年鉴》（2023）编纂出版经费120000.00元；《前场镇志》编纂出版经费50000.00元；2023年工作经费11000.00元；以前年度结余的编纂经费、党史学习教育宣传工作经费16608.71元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2045947.17元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少452239.19元，下降18.10%，减少主要原因是2022年6月机构合并，姚安县地方志编纂委员会办公室并入党史研究室。未合并前党史研究室有6名职工，县志办有7名职工，合并后共分流调出职工4名，2022年的决算两个单位合并编制。2022年1-6月有职工13人，7-12月有职工9人，2023年党史研究室实有职工9名，2022年因总人数比2023年多，财政拨款支出比2023年多，故2023年决算数据比2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1610137.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出213772.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费及单位在职人员养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出99408.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于在职人员和退休人员的医疗保险金和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出122628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1730.00元，增长52.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1730.00元，增长52.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年编纂工作任务增加，导致公务接待费支出增加。主要是成功申报了《光禄镇志》作为《中国名镇志》丛书之一。做好第二批乡土志书《马游村志》《前场镇志》的编纂出版发行工作。做好光禄古镇“三步两道台”展馆图文资料和展出实物的查找、收集以及图文展出的修改审核工作。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党史研究室到我单位调研指导史志工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出146770.89元，比上年减少40201.57元，下降21.50%，减少的主要原因是2022年6月机构合并，姚安县地方志编纂委员会办公室并入党史研究室。未合并前党史研究室有6名职工，县志办有7名职工，合并后共分流调出职工4名，2022年的决算两个单位合并编制。2022年1-6月有职工13人，7-12月有职工9人，2023年党史研究室实有职工9名，2022年因总人数比2023年多，机关运行经费支出比2023年多，故2023年决算数据比2022年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党姚安县委员会党史研究室资产总额34336.52元，其中，流动资产485.54元，固定资产33850.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26133.09元，其中固定资产减少6597.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党姚安县委员会党史研究室          

2024年9月27日              

监督索引号53232500128301111

附件：中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年度部门决算公开表