监督索引号53232500121901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；

2.根据县委的指示，单独或组织力量共同起草、修改县委部分重要文件、文稿和领导讲话稿；

3.围绕党的中心工作，调查研究方向性、综合性、全局性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题，为县委提供决策依据；

4.根据县委意图和上级精神，组织、协调力量进行重大专题的调研；

5.根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；

6.完成县委和县委领导交办的其他任务；

7.完成中央、省委和州委政策研究室下达的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化领航抓党建，增强管党治党成效。持续推进“清廉单位”建设，驰而不息纠治“四风”，党风持续向好。

2.聚焦主责抓主业，提升调研文稿质效。优化完善《姚安县委政策研究室2023年调研工作计划》，组织开展梅干菜产业、洋派水库提质增效、金融服务乡村振兴、殡葬改革、城乡水环境综合治理、精神文明建设等专题调研。

3.创新机制抓改革，系统集成开创佳绩。召开深改委会议2次，开展半年改革分析研判2期，开展改革业务培训2期180余人次、开展改革调研督察2期、配合省州开展蹲点督导调研12次。

4.担当作为抓比拼，多向发力全面推进。认真履行挂点帮扶小邑村部门工作责任，派驻驻村队员1名，落实帮扶工作经费0.5万元，圆满完成了脱贫成效巩固提升与乡村振兴各项工作任务。认真落实河长制工作，认真做好国家卫生县城创建、健康县城创建、节约型机关创建、民族团结进步示范创建、招商引资、向上争取资金、法治建设、平安建设、信用体系建设等大比拼各项工作，提质增效共创佳绩，全方位塑造单位良好形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：

1.办公室

2.调研文稿股

3.改革研究中心

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党姚安县委员会政策研究室。

纳入中国共产党姚安县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会政策研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2023年度收入合计1757386.32元。其中：财政拨款收入1757386.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加318593.99元，增长22.14%。其中：财政拨款收入增加318593.99元，增长22.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因一是2023年调入事业人员1人，导致工资及其他保险配套资金增加；二是发放2022年大比拼综合绩效奖金，2022年考核为优秀，而2022年发放的2021年大比拼综合绩效奖金为合格，所以造成大比拼综合绩效奖金比上年增加。三是2022年1-6月发放工资人员为7人，7-12月调入2人为9人，月平均人数为8人；2023年1-2月发放工资人员为9人，3-12月调入1人为10人，月平均人数为9.8人，所以造成工资支出比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2023年度支出合计1757386.32元。其中：基本支出1707386.32元，占总支出的97.15%；项目支出50000.00元，占总支出的2.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加315682.72元，增长21.90%。其中：基本支出增加316682.72元，增长22.77%；项目支出减少1000.00元，下降1.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。造成本年支出比上年增加的原因一是2023年调入事业人员1人，导致工资及其他保险配套资金增加；二是2023年发放2022年大比拼综合绩效奖金，2022年考核为优秀，而2022年发放的2021年大比拼综合绩效奖金为合格，所以造成大比拼综合绩效奖金比上年增加。三是2022年1-6月发放工资人员为7人，7-9月调入2人为9人，月平均人数为8人；2023年1-2月发放工资人员为9人，3-12月调入1人为10人，月平均人数为9.8人，所以造成工资支出比上年增加。项目支出减少的原因是2022年的专项业务支出中有一笔1000.00元的招商引资工作经费，而2023年度无招商引资工作经费项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党姚安县委员会政策研究室单位机构正常运转的日常支出1707386.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1572437.78元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134948.54元，占基本支出的7.90％。上年支出1390703.6元，比上年增加316682.72元，增长22.77%，造成基本支出比上年增加的原因一是2023年调入事业人员1人，导致工资及其他保险配套资金增加；二是2023年发放2022年大比拼综合绩效奖金，2022年考核为优秀，而2022年发放的2021年大比拼综合绩效奖金为合格，所以造成大比拼综合绩效奖金增加。三是2022年月平均发放工资人数为8人；2023年月平均发放工资人数为9.8人，所以造成工资支出比上年增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党姚安县委员会政策研究室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的改革办专项工作经费支出50000.00元。与上年51000.00元对比减少1000.00元，下降1.96%，减少的主要原因是2022年的专项业务支出中有一笔1000元的招商引资工作经费，而2023年度无招商引资工作经费项目，所以造成专项业务工作的经费支出比上年减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出50000.00元主要用于开支开展全县深化改革工作发生的办公费、差旅费，项目的开展有力地推动了全县的深化改革工作，取得了州对县深化改革考核第二名的成绩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1757386.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加315682.72元，增长21.90%。造成一般公共预算财政拨款支出比上年增加的原因一是2023年调入事业人员1人，导致工资及其他保险配套资金增加；二是2023年发放2022年大比拼综合绩效奖金，2022年考核为优秀，而2022年发放的2021年大比拼综合绩效奖金为合格，所以造成大比拼综合绩效奖金增加。三是2022年1-6月发放工资人员为7人，7-12月调入2人为9人，月平均人数为8人；2023年1-2月发放工资人员为9人，3-12月调入1人为10人，月平均人数为9.8人，所以造成工资支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1338111.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.14%。主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出198596.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出107125.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗，公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出113553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于支付住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，决算为31754.51元，完成年初预算的69.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为15754.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.61%，完成年初预算的52.52%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.39%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算16000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：国内公务接待31批次，国内接待人次283人次。主要用于接待省委政研室、州委政研室来姚安开展调研、督察等公务活动支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，支出决算为31754.51元，完成年初预算的69.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为15754.51元，完成年初预算的52.52%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为16000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，减少发文、减少会议、减少公务接待、减少公务用车出行等，千方百计压缩“三公”经费，所以造成支出决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1281.49元，下降3.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少629.49元，下降3.84%；公务接待费支出决算减少652.00元，下降3.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“三公”经费只减不增、比上年压缩的原则，减少公务接待、减少公务用车出行等，千方百计压缩“三公”经费，所以造成支出决算比上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展改革督察、调研、乡村振兴工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委政研室、州委政研室到我县开展调研、督察、扶贫等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出134948.54元，比上年增加1028.94元，增长0.77%，增加的主要原因是2022年月工资发放月平均人数为8人；2023年月平均人数为9.8人，所以造成人员办公费支出比上年增加。

机关单位运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党姚安县委员会政策研究室资产总额38636.38元，其中，流动资产4890.47元，固定资产33745.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45588.86元，其中固定资产减少27216.69元。资产总额减少的原因一是资产成新率较低，计提累计折旧较多；二是加快单位银行存款的支出，导致流动资产较上年大幅减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4800.00元，其中：政府采购货物支出4800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4800.00元，其中：授予小微企业合同金额4800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党姚安县委员会政策研究室            

2024年9月27日                

监督索引号53232500121901111

附件：中国共产党姚安县委员会政策研究室2023年度部门决算公开表