监督索引号53232500120201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

2.负责县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责承办乡镇、县委部门党委（党组）向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议、活动的统筹安排。

4.负责县委各种文件、电报、信函等日常文书的处理。

5.承担县委国安办职责，协调推动涉及国家安全的相关政策法规和中央、省委、州委、县委国家安全委员会重大决策部署的贯彻落实。

6.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对县委机要和保密工作的管理领导责任。

7.贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终保持高度的政治定力，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，充分发挥服务县委决策、维护政令畅通、推动工作落实等方面的职能作用，认真做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障各项工作。

2.提高政治站位，强化责任担当。突出政治担当，把巡视整改作为全面提升“三服务”水平的强劲动力。正视巡视反馈存在的问题，主动认领问题，找准巡视整改工作与办公室工作的结合点和着力点，主动担当、主动作为，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施狠抓整改落实。

3.参谋服务实现新提高，强化了以文辅政作用。把参谋辅政作为县委办公室首要职责，紧紧围绕“一乡两城三基地四产业”总体发展思路和党委中心工作参政设谋、超前服务。

4.综合协调达到新水平，形成了推动工作合力。充分发挥“总协调、主导性”的作用，坚持第一时间在县委常委班子传达学习中央和省州重要会议精神和有关领导讲话精神方面早介入、早研究、早汇报、早部署、早落实。在办文、办会、办事等日常工作中，充分发挥县委办公室的枢纽作用，既当好总服务员，又当好总调度员，使各方力量朝着中心工作聚集、围绕发展大局聚力，构建责任明确、行为规范、衔接紧密、运转顺畅的工作机制。

5.服务保障迈出新步伐，保证了工作高效运转。

6.督促检查取得新成效，推动了重大决策落实。

7.队伍建设呈现新气象，激发了干事创业活力。

8.强化统筹，攻坚克难，全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合股、调研股、信息综合室、行政后勤股、督查股、办文法规股、常委办、机要和保密股、关工委办公室、县委国安委办秘书股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党姚安县委员会办公室。

纳入中国共产党姚安县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会办公室2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制23人，行政工勤编制5人，事业编制5人，参公管理事业编制5人；在职在编实有人员28人，其中：行政人员23人，机关工勤人员5人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会办公室2023年度收入合计7369668.80元。其中：财政拨款收入7369668.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少552874.08元，下降6.98%。其中：财政拨款收入减少552874.08元，下降6.98%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。收入合计比上年减少的原因是2022年项目支出中含干部周转楼改造资金，2023年没有此项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会办公室2023年度支出合计7369668.80元。其中：基本支出5513208.80元，占总支出的74.81%；项目支出1856460.00元，占总支出的25.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1168124.86元，下降13.68%。其中：基本支出增加10420.13元，增长0.19%；项目支出减少1178544.99元，下降38.83%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。基本支出增加的主要原因是人员工资晋级晋档；项目支出减少的主要原因是2022年项目支出中含干部周转楼改造资金，2023年没有此项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党姚安县委员会办公室单位机构正常运转的日常支出5513208.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4910620.92元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费602587.88元，占基本支出的10.93％。基本支出与上年相比增加10420.13元，增加的主要原因是人员工资晋级晋档。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党姚安县委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1856460.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支及开展工作情况：一是信创工作专项资金支出；二是县委大院日常运转维护支出；三是购置公务用车1辆；四是密码管理，机房维护运行支出；四是干部周转楼日常保障支出；五是县委开展专项督察检查工作支出。项目的实施有效地保障了县委的各项工作高质高效开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7369668.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1168124.86元，下降13.68%，下降的主要原因是2022年项目支出中含干部周转楼改造资金项目，2023年没有此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5884134.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。主要用于本单位人员工资、公用经费、县委干部周转楼保障、县委安全保障、县委国家安全工作、县委大院机关事务管理、接待经费、机关工委工作、县委督查工作、机要保密工作、大比拼办综合绩效考核工作经费，党政专用电视会议系统支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出739130.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于本单位退休人员工资、单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出296265.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位人员医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于弥兴光伏电站建设项目协调经费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出350138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位人员住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为700000.00元，决算为461700.00元，完成年初预算的65.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为350000元，决算为249700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.08%，完成年初预算的71.34%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为150000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.49%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为62000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.43%，完成年初预算的31.00%，具体是国内接待费支出决算62000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：国内公务接待87批次，国内接待人次1200人次。主要用于上级检查、乡镇参加县委组织召开会议就餐费及乡镇和村委会到县委办公室汇报对接工作等发生的接待支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700000.00元，支出决算为461700.00元，完成年初预算的65.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为350000.00元，决算为249700.00元，完成年初预算的71.34%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为150000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为62000.00元，完成年初预算的31.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格按照公务用车领导小组批准的公务用车购置金额购置车辆，车辆购置支出比年初预算减少100300.00元；二是严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出，公务接待费比年初预算减少138000.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34386.00元，增长8.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加69900.00元，增长38.88%；公务用车运行维护费支出决算减少20200.00元，下降11.87%；公务接待费支出决算减少15314.00元，下降19.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2023年购置公务用车一辆，购置支出比上年增加69900.00元；二是本年公务接待费比上年减少15314.00元；三是公务用车运行维护费比上年减少20200.00元；以上原因导致“三公”经费比上年增加34386.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是县委办公室现有车辆均是年限长、里程多、车况不好的车辆，存在安全隐患，为确保用车安全，经班子会讨论研究报请县公车办同意后购置1辆国产轿车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于调研、督查、国家安全检查、机要保密等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、乡镇参加县委组织召开会议就餐费及乡镇和村委会到县委办公室汇报对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会办公室2023年机关运行经费支出602587.88元，比上年减少6026.19元，下降0.99%，原因是2023年退休1人。机关单位运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党姚安县委员会办公室资产总额4207668.16元，其中，流动资产99546.08元，固定资产3952427.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产155695.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41606.88元，其中固定资产减少41606.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆（划拨）1辆，账面原值320000.00元；报废报损资产24项，账面原值210770元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额235300.00元，其中：政府采购货物支出235300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额235300.00元，其中：授予小微企业合同金额235300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党姚安县委员会办公室          

2024年9月27日              

监督索引号53232500120201111

附件：中国共产党姚安县委员会办公室2023年度部门决算公开表