监督索引号53232500113101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议姚安县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政三项主要职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，姚安县政协聚焦全县经济社会发展重点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。团结和带领广大政协委员，协商议政谋发展、强化监督促改革、献计出力惠民生，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济农业农村和人口环境委员会、社会和法制委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2023年度部门决算编报范围1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2023年度收入合计10871752.97元。其中：财政拨款收入10858752.97元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13000.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加772723.10元，增长7.65%。其中：财政拨款收入增加772723.10元，增长7.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：人员调整，人员经费增加；2023年组织政协常委及机关干部职工到延安开展培训学习党的二十大精神暨政协常委培训班、领导干部参加省州政协举办的培训班等，培训经费增加；会议室改造提升，安装电子显示屏、更换会议室桌椅、安装空调，购置公务用车等费用增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2023年度支出合计11224154.25元。其中：基本支出9213746.14元，占总支出的82.09%；项目支出2010408.11元，占总支出的17.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1070072.38元，增长10.54%。其中：基本支出增加151666.27元，增长1.67%；项目支出增加918406.11元，增长84.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：人员调整，人员经费支出增加；2023年组织政协常委及机关干部职工到延安开展培训学习党的二十大精神暨政协常委培训班、领导干部参加省州政协举办的培训班等，培训经费增加；会议室改造提升，安装电子显示屏、更换会议室桌椅、安装空调，购置公务用车等费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室单位机构正常运转的日常支出9213746.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8368692.53元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费845053.61元，占基本支出的9.17％。干部职工人均支出14322.94元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2010408.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况： 一般行政管理事务1100367.28元，用于政协机关运转、工作履职经费支出、购置别克GL8公务用车一辆、会议室改造提升、安装电子显示屏、更换会议桌椅、州政协委员履职，开展调研视察、民主监督等工作支出；政协会议经费支出269352.11元，用于政协十届二次全会和政协党组会议、主席会议、常委会会议及省州县委政协工作会议经费支出；委员视察、调研经费605588.72元，用于政协委员履职调研、视察、议政建言、组织政协常委及机关干部到延安开展履职能力提升培训班，提升履职能力，更好助推姚安经济社会高质量发展建言献策工作经费支出；州政协下达政协履职能力提升专项资金35100.00元，用于改善机关办公环境及院内设施、绿化建设，提升政协机关履职能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出11150054.25元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加1040898.38元，增长10.30%，增加的主要原因是：人员调整，人员经费支出增加；2023年组织政协常委及机关干部职工到延安开展培训学习党的二十大精神暨政协常委培训班、领导干部参加省州政协举办的培训班等，培训经费增加；会议室改造提升，安装电子显示屏、更换会议室桌椅、安装空调，购置公务用车等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8567861.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%。主要用于政协人员经费、日常办公费用和工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1510987.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出和单位按规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出500375.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出570831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为370000.00元，决算为367681.03元，完成年初预算的99.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.93%，完成年初预算的99.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为87901.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.91%，完成年初预算的97.67%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.16%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370000.00元，支出决算为367681.03元，完成年初预算的99.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249780.00元，完成年初预算的99.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为87901.03元，完成年初预算的97.67%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压实过紧日子要求，公务用车运行维护费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加257431.03元，增长233.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加249780.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7651.03元，增长9.53%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与去年相比持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加原因为2023年购置公务用车一辆，资金为249780.00元，公务用车运行维护费用2022年为80250.00元，2023年为87901.03元，原因为公务用车维修维护费用增加。                                                             

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况为原公务用车云E35199已经运行使用近17年时间，行驶里程约19万公里，该车辆运行情况差，故障率高，该车属于韩国原装进口车辆，现已停产多年，配件稀缺，运行维护成本较高，经报请批准划拨县公务用车平台使用，申请购置别克GL8公务用车一辆，价格249780.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县政协委员视察、调研以及委员履职、乡村振兴和机关日常运转所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次556人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州政协、县外政协组织到我县开展学习考察、调研视察等工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2023年机关运行经费支出845053.61元，比上年增加10761.28元，增长1.29%，主要原因是：人员变动，公用经费支出增加。机关部门运行经费主要用于保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室资产总额4021592.51元，其中，流动资产46676.06元，固定资产3974916.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146579.96元，其中固定资产增加474029.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值318800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额776819.03元，其中：政府采购货物支出776819.03元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会          

2024年9月27日                

监督索引号53232500113101111

附件：中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2023年度部门决算表