监督索引号53232500110101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法监督“一府一委两院”工作，对县委提请的人事事项依法进行任免、依法决定重大事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持人民至上，深入践行全过程人民民主。不断丰富民主形式，完善调查研究、论证、咨询、听证等制度机制，广泛征求并充分听取各方面意见，最大限度吸纳民意、汇集民智、科学决策。有序扩大民主渠道，拓展民意表达载体，探索全过程人民民主基层实现形式，深入推进人大协商工作，把各方面社情民意统一于最广大人民根本利益之中。

2.坚持围绕中心，着力增强监督的刚性与实效。围绕全县中心和大局，在增强监督的刚性和实效上下功夫，聚焦人民群众所思所盼所愿，聚焦光禄古镇旅游开发、乡村振兴战略推进、光伏储能绿色产业发展、生态环境保护、医疗改革服务基层、疫情防控、教育教学质量提升等事关全县发展大局和群众关心关注的热点难点工作强化监督，加大专题询问和满意度测评力度，监督有关部门强化工作措施，取得工作实效。

3.坚持依法履职，切实保障宪法和法律有效实施。完善遵守和执行宪法法律的工作机制，加强对宪法、法律实施情况和“一府一委两院”工作的监督，加强和改进备案审查工作，深入推进法治政府建设、督促行政机关严格规范公正文明执法，推动司法机关规范司法权力运行，提高司法办案质量和效率，确保行政权、监察权、审判权、检察权得到正确行使。通过提出立法建议、配合立法调研、参与立法评估、检查法规实施等方式积极参与配合省州立法。坚持不懈组织好宪法日活动和宪法宣誓，深入开展宪法宣传教育，弘扬宪法精神。

4.坚持代表主体，持续发挥人大代表作用。坚定不移践行以人民为中心的发展思想，持续探索人大代表联系群众工作制度机制，在引导代表发挥作用、发现问题、建言献策、督促落实上持续深入下功夫，巩固发展姚安人大工作品牌。加大议案建议督办力度，提升办理质量。持续加强代表履职能力建设，完善代表履职评价体系和激励机制。

5.坚持守正创新，不断提升人大工作水平。持续以创新引领发展，全面推进机关制度创新、工作创新、方法创新。加强人民代表大会制度理论研究和人大舆论宣传工作，加强机关数字化、信息化、智能化建设，全面提升人大工作质量和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制和监察司法工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即姚安县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入姚安县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计10766807.45元。其中：财政拨款收入10766807.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1056255.66元，下降8.93%。其中：财政拨款收入减少1056255.66元，下降8.93%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因：2022年单位有在职人员45人，2023年在职人员39人，减少6人，人员经费和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计10766807.45元。其中：基本支出9285831.27元，占总支出的86.24%；项目支出1480976.18元，占总支出的13.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1529999.05元，下降12.44%。其中：基本支出减少1123961.89元，下降10.80%；项目支出减少406037.16元，下降21.52%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因：一是在职人员退休，人员经费、公用经费支出减少；二是综合绩效奖金发放标准降低，综合绩效奖励资金支出减少。三是2022年有结转结余项目资金收入474500元，2023年无项目结转结余资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出9285831.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8475019.54元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费810811.73元，占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1480976.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：人民代表大会会议经费331430.00元，召开县人民代表大会会议1次、县人大常委会会议7次；《姚安人大》出版发行经费49935.00元，2023年共出版发行5期；公务用车购置经费249156.64元，购置公务用车1辆；会议室改造经费199800.00元；人大工作专项经费和人大预算监督及信息化系统运行维护经费209992.24元，用于人大专项工作开展和信息化系统运行维护；人大代表活动经费313662.30元，用于州、县人大代表活动和基层人大履职能力提升支出；基层人大家站室建设以奖代补补助经费127000元，用于召开全州人大代表活动阵地建设推进会议及家站室提升改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10766807.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1528449.05元，下降12.43%，减少的主要原因：一是在职人员退休，人员经费、公用经费支出减少；二是综合绩效奖金发放标准降低，综合绩效奖励资金支出减少；三是2022年有结转结余项目资金收入474500元，2023年无项目结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7883983.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。主要用于保障单位正常运转的基本支出、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升等各项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1787514.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%。主要用于行政单位退休人员工资、机关在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费补助、单位遗属人员生活补助、失业保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出530627.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费、机关在职人员公务员医疗补助缴费、行政事业单位医疗等方面支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出564681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，决算为346238.84元，完成年初预算的98.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249156.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.96%，完成年初预算的99.66%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为87082.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.15%，完成年初预算的96.76%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.89%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，支出决算为346238.84元，完成年初预算的98.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249156.64元，完成年初预算的99.66%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为87082.20元，完成年初预算的96.76%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严格控制“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加211238.84元，增长156.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加249156.64元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少37917.80元，下降30.33%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置公务用车1辆，公务用车购置费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要原因是原有1辆越野车因使用年限过长，达到报废年限，已无偿划拨姚安县机关事务管理中心，新购商务车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展人大代表视察、工作调研和执法检查用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州、外县人大的领导到我县调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出810811.73元，减少114397.17元，下降12.36%，减少的主要原因是在职人员退休6人，公用经费，其他交通费用等机关运行经费支出减少。机关单位运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车改补贴）、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县人民代表大会常务委员会办公室资产总额8155876.82元，其中，流动资产0.00元，固定资产7601056.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产554820元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加174730.31元，其中固定资产增加176230.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值415369元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额591189.35元，其中：政府采购货物支出430059.39元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出161129.96元。授予中小企业合同金额591189.35元，其中：授予小微企业合同金额591189.35元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县人民代表大会常务委员会办公室       

2024年9月27日            

监督索引号53232500110101111

附件：姚安县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开表