监督索引号53232500273401000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策。二是把握正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持。三是推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作。四是电影事业管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、领悟思想伟力，坚定不移贯彻落实全面从严治党战略部署。坚持把党的政治建设贯穿于全面从严治党的全过程，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是加强理论学习，强化理论武装。二是坚持党建引领，严肃党内政治生活。三是充分发挥班子的示范带动作用，坚决贯彻执行党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，带头抓好省委、州委巡视巡察督导等各类反馈问题的整改落实，合力攻坚抓落实，全力推动媒体传播工作再上新台阶。四是压实主体责任，锲而不舍贯彻落实中央八项规定和实施细则精神和省、州、县委具体实施办法、《云南省推进作风革命 加强机关效能建设若干规定（试行）》。

2、推动机制创新，基层广播电视公共服务质效全面提升。全面实施基层广播电视公共服务标准化建设，扎实推进广播电视公共服务均等化、普惠化、便捷化。一是建设了一个三级联动的公共服务网络。二是构建了一个闭合管理的双向监督服务流程。三是创建了一个动态监督落实的内控管理机制。四是形成了可复制可推广的姚安经验。姚安县广播电视公共服务网络标准化建设工作成效明显，得到了省州检查考评组的一致好评。

3、坚持守正创新，推动全媒体传播工作再创佳绩。始终坚持党管媒体的原则不动摇，坚持团结、稳定、鼓劲的总基调，勇担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，在广播电视台、七彩云端APP“荷城姚安”开设了“学习贯彻党的二十大精神”“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“学思想 强党性 重实践 建新功”“领航中国·姚安篇”“沿着习近平总书记指引的方向接续奋斗谱写好中国梦的姚安篇章”“新时代新征程新伟业”“姚安县作风革命效能建设问政专栏”“普法强基在行动”等50余个专题专栏，着力讲好中国故事姚安篇章，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，为提升姚安对外知名度、美誉度，推动姚安高质量跨越式发展提供强力舆论支持。

（1）主流媒体影响力持续提升。始终坚持“移动优先，内容为王”，着力构建新闻信息“一次采集”、新闻产品“多种生成”、新闻传播“分众传输”的融媒体传播新格局。一是在新媒体平台及时转载《人民日报》、中央电视台、新华社等国家级主流媒体播发的理论文章和重要新闻信息，把党中央的声音第一时间呈现在受众面前；在新媒体各平台和电视台同步编播本县新闻报道，以宣传为引领，凝聚共识，鼓舞斗志，提振干部群众干事创业的精气神营造了良好舆论氛围。二是紧紧围绕全县产业发展布局，对全县花卉、肉牛养殖、有机蔬菜、绿色能源产业等产业发展情况开展专题系列报道，助推产业发展，助力乡村振兴。三是充分运用应急广播体系覆盖广、传播快的优势，在每天早、中、晚三次转播中央人民广播电台新闻节目的同时，编播本县新闻节目、疫情防控知识、防震减灾知识、普法知识和防诈知识等，每天播出90分钟。

（2）对外宣传工作成绩显著。以上央媒、上省媒为主攻方向，加强选题策划，加大优质节目推送力度，不断提高本县新闻在央媒、省媒的上稿率。

3、加强播出值守，节目播出持续保持高效平稳。完善了安全播出监管体系，落实了节目播出监听监看责任制，建立了定期安全播出巡查巡检制度，开展了突发事件应急处置演练，确保了全国两会、省两会、州两会、杭州亚运会和亚残会开幕式、闭幕式等重保期广播电视节目和网络视听节目的安全高效播出。

4、加强队伍建设，打造高素质全媒体宣传队伍。一是加强政治理论的学习，固本培元强思想。二是加强业务技能培训，推进“四力”建设，提升业务素质。三是深入开展干部联系群众工作，增强干部职工为民服务意识。四是壮大播音主持人队伍，提升银屏形象。积极争取紧缺人才招聘指标，面向社会公开招考播音、主持人2名，解决了现场报道出镜主持人才缺乏的困难问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采编股、融媒体发展股、技术股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

姚安县融媒体中心作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入姚安县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：姚安融媒体中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县融媒体中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县融媒体中心2023年度收入合计5,031,438.58元。其中：财政拨款收入4,969,660.21元，占总收入的98.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61,778.37元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计减少3,473,750.86元，下降40.84%。其中：财政拨款收入减少3,513,929.23元，下降41.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加40,178.37元，增长186.01%。主要原因是：2022年我单位主要有中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、地方国家电影事业发展专项资金等财政拨款项目收入，共4,125,000.00元。而2023年我单位无该部分资金，年度内财政拨款项目收入大幅减少，故2023年的财政拨款收入及收入合计比2022年减少。

二、支出决算情况说明

姚安县融媒体中心2023年度支出合计5,001,837.41元。其中：基本支出4,055,228.63元，占总支出的81.07%；项目支出946,608.78元，占总支出的18.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,506,490.16元，下降41.21%。其中：基本支出增加53,158.23元，增长1.33%；项目支出减少3,559,648.39元，下降78.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是因为我单位9月新招录3名事业单位人员；2.项目支出及支出合计减少是因为2022年我单位主要有中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、地方国家电影事业发展专项资金等项目支出，共4,125,000.00元。而2023年我单位无该部分资金，年度内项目支出大幅减少，故2023年支出合计比2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县融媒体中心单位机构正常运转的日常支出4,055,228.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,897,867.62元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,361.01元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县融媒体中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946,608.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2070802一般行政管理事务222,469.78元，主要用于基层广播电视公共服务网络标准化建设、政协委员风采重点提案追踪宣传拍摄、公益广告展播、健康教育宣传、“村村通广播电视”工程技术维护管理、县融媒体中心宣传经费、县融媒体中心工作经费、党建工作、基层广播电视公共服务专项工作、代扣代缴手续费等支出；2070899其他广播电视支出724，139.00元，主要用于县级应急广播体系二期建设、广播电视事业发展专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4,969,660.21元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比减少3,500,510.19元，下降41.33%，主要原因是：2022年我单位一般公共预算财政拨款项目支出主要有中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金4,100,000.00元。而2023年我单位无该部分资金，年度内一般公共预算财政拨款项目支出大幅减少，故2023年的一般公共预算财政拨款支出比2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,552,003.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.47%。主要用于：2070801行政运行2,525,535.31元，2070802一般行政管理事务302,329.38元，2070899其他广播电视支出724,139.00元；

8.社会保障和就业（类）支出948,575.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%。主要用于：2080502事业单位离退休323,282.28元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出399,847.52元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出93,840.56元，2080801死亡抚恤131,605.40元；

9.卫生健康（类）支出247,786.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于：2101102事业单位医疗124,383.46元，2101103公务员医疗补助101,863.36元，2101199其他行政事业单位医疗支出21,539.94元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出221,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于：2210201住房公积金221,294.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，决算为35,506.34元，完成年初预算的86.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为26,205.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.80%，完成年初预算的87.35%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为9,301.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.20%，完成年初预算的84.55%，具体是国内接待费支出决算9,301.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为35,506.34元，完成年初预算的86.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为26,205.34元，完成年初预算的87.35%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为9,301.00元，完成年初预算的84.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位响应中央八项规定精神，厉行勤俭节约，对现有车辆进行了有效管理，减少了公务用车的运行维护费用；二是尽管公务接待费支出有所增加，但我单位对此进行了严格控制，确保其在合理范围内，避免不必要的奢侈和浪费，故“三公”经费支出决算数比年初预算数少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少527.96元，下降1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,549.96元，下降5.58%；公务接待费支出决算增加1,022.00元，增长12.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位响应中央八项规定精神，厉行勤俭节约，对现有车辆进行了有效管理，减少了公务用车的运行维护费用；二是尽管公务接待费支出有所增加，但我单位对此进行了严格控制，确保其在合理范围内，避免不必要的奢侈和浪费，故“三公”经费支出决算数比上年度少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位宣传拍摄所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位应急广播系统二期建设项目和基层公共服务项目与各地融媒体、广电局进行交流调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：姚安县融媒体中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县融媒体中心资产总额3,404,383.78元，其中，流动资产90,152.31元，固定资产3,305,040.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,191.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少750,753.67元，其中固定资产增加394,480.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32,212.84元，其中：政府采购货物支出8,525.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,687.84元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明、

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县融媒体中心

2024年9月27日

监督索引号53232500273401111

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姚安县融媒体中心2023年度部门决算公开表