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姚安县发展和改革局2023年度部门决算目录

第一部分  姚安县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县发展和改革局为县人民政府正科级单位，加挂姚安县粮食和物资储备局牌子，主要承担全县宏观经济和社会发展工作，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织拟定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。负责全县能源行业管理。负责电力运行和电力行政执法。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。管理全县重要物资储备，负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管、国防动员管理、人防工作和军民融合发展等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳增长政策措施落地见效.实现地区生产总值10267000000.00元，增长5.6%，增速排名全州第3位；固定资产投资增速1.7%。2.抓项目稳投资成效明显。3.重点产业持续加快发展。4.城乡建设步伐全面提速。5.改革开放持续深化。6.“五城共建”扎实推进。谋划2023年至2025年“五城共建”项目113项，总投资45880000000.00元。7.城乡绿化美化成效明显。8.新能源产业发展迅速。9.易地扶贫搬迁成效全面巩固提升。10.粮食调控和物资储备有序开展。11.数字经济取得长足发展。12.国防动员工作稳步推进。13.“十四五”中期评估工作。14.价格认真做好价格管理和行政事业性收费年度报告统计工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、国民经济综合规划股、固定资产投资和社会发展就业分配股、农经资环能源股、工业基础设施和高新技术产业股、经济体制改革政策法规和价格收费管理股、粮食流通监督检查股、粮食调控和物资储备股、国防动员股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共有1个。其中：行政单位1个，即：姚安县发展和改革局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位为0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县发展和改革局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县发展和改革局2023年度收入合计8255667.17元。其中：财政拨款收入8255667.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加708125.23元，增长9.38%。其中：财政拨款收入增加708125.23元，增长9.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度从外单位调入4人，招考2人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

姚安县发展和改革局2023年度支出合计8639959.75元。其中：基本支出7186290.64元，占总支出的83.18%；项目支出1453669.11元，占总支出的16.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1063135.40元，增长14.03%。其中：基本支出增加1103922.34元，增长18.15%；项目支出减少40786.94元，下降2.73%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是2023年度从外单位调入4人，招考2人，人员经费增加；二是上年度开展了公共充电基础设施建设、燃气管道支线建设、“十四五”规划工作，在今年未开展此类工作，省、州下达专项资金减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县发展和改革局单位机构正常运转的日常支出7186290.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6711951.76元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费474338.88元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县发展和改革局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1453669.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是省级救灾物资储备管理经费，用于省级代储备救灾物资人员管理费用，支出301.93元；二是县级应急救灾物资更新，用于县级应急救灾物资购买费用，支出199680.00元；三是县级物资管理经费，用于县级物资储备管理、运送等费用，支出60000.00元；四是城乡绿化美化工作经费，用于我县城乡绿化美化示范建设及迎接上级部门检查督查费用，支出50000.00元；五是重点开工项目工作经费，用于我县重点项目开工展板制作、搭建等费用，支出100000.00元；六是“十四五”规划工作经费，用于“十四五”规划项目申报、经济运行分析会议、经济研判资料印制等费用，支出100000.00元；七是粮食行政首长负责制考核经费及国家粮食安全相关工作经费，用于州对县粮食考核及对企业开展粮食安全检查等费用，支出60000.00元，八是农产品调查经费，用于我县每年在定点开展农户农产品调查统计费用，支出33616.65元；九是打击涉烟违法犯罪工作补助经费，用于涉烟价格检查工作，支出9000.00元；十是燃气管道支线建设项目前期经费，用于我县燃气管道建设编制规划及印制相关材料费用，支出377574.00元；十一是涉烟案件物品价格认定工作补助经费，用于涉烟案件价格认定费用，支出2109.00元；十二是招商引资工作经费，用于本单位招商引资工作费用，支出6901.00元；十三是姚安县弥兴光伏电站建设项目协调经费，用于姚安县弥兴光伏电站建设项目进度督查、迎接上级部门检查产生的费用，支出172690.91元；十四是姚安县马游光伏电站建设项目协调经费，用于姚安县马游光伏电站建设项目进度督查、群众建设用地征用协调、迎接上级部门检查产生的费用，支出200000.00元；十五是新增粮食财务挂账利息补贴，用于本年度新增粮食财务挂账利息补贴费用，支出34336.51元；十六是省级救灾物资代储管理调运经费，用于救灾物资管理人员费用，支出7459.11元；十七是救灾物资管理和物资调运经费，用于救灾物资管理人员费用和物资运输费用，支出40000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出8255667.17元,占本年支出合计的95.55%。与上年相比增加703441.88元，增长9.31%,主要原因是2023年度从外单位调入4人，招考2人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5235771.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.42%。主要用于在职人员工资福利支出、粮食行政首长负责制度考核工作经费、“十四五”规划工作经费、物价管理经费和招商引资工作等费用支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1752216.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.22%。主要用于在职人员养老保险、退休人员工资、退休人员死亡抚恤金、退休人员职业年金、在职人员工伤保险等费用支出；

9.卫生健康（类）支出398721.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职人员基本医疗保险、在职人员和退休人员公务员补助费用支出；

10.节能环保（类）支出372690.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于姚安县弥兴光伏电站建设项目协调费用和姚安县马游光伏电站建设项目协调费用支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出414471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于在职人员住房改革费用支出；

20.粮油物资储备（类）支出41795.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于新增粮食财务挂账利息补贴费用支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于省级代储物资的管理和调运经费支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91300.00元，决算为89300.00元，完成年初预算的97.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.59%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为61300.00元，决算为59300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.41%，完成年初预算的96.74%，具体是国内接待费支出决算59300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91300.00元，支出决算为89300.00元，完成年初预算的97.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为61300.00元，决算为59300.00元，完成年初预算的96.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实中央八项规定“厉行节约”“过紧日子”工作要求，压减三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2565.91元，下降2.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4286.91元，下降12.50%；公务接待费支出决算增加1721.00元，增长2.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格落实中央八项规定“厉行节约”“过紧日子”工作要求，压减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向省、州申报项目、项目争取、固定资产投资、经济运行等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资和上级部门工作督查检查等相关工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县发展和改革局2023年机关运行经费支出474338.88元，比上年增加18364.37元，增长4.03%，主要原因是2023年度从外单位调入4人，人员经费增加，公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车改补贴）、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县发展和改革局资产总额11936831.14元，其中，流动资产20142.28元，固定资产73330.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产666.48元（净值），其他资产（政府物资储备）11842691.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少539707.17元，其中固定资产减少36082.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12560.00元，其中：政府采购货物支出12560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500530301111

姚安县发展和改革局        

2024年9月27日          

附件：姚安县发展和改革局2023年度部门决算公开表