监督索引号53232500657801000 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥兴镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的部门预算，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责本地区的产业结构调整，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区产业结构调整，负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领本地区人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各站所和村委会工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全镇实现农业生产总值69655.39万元，同比增长15.6%；完成固定资产投资75206万元，同比增长34.69%；实现招商引资到位资金46630万元，完成全年任务数的111.02%；完成一般公共预算收入1660万元，完成全年任务数的103.75%，争取一般公共预算上级补助资金238.55万元，完成全年任务数的119.27%；实现农村经济总收入达42035.11万元，同比增长10%；实现农村常住居民人均可支配收入达21423.28元，同比增长15%。

（一）突出全局谋划，产业发展提质增效。做优“菜烟牛蚕”四大产业，做强“一村一品”强村工程。全镇蔬菜复种面积达30324亩，实现产值10686万元，推广“烟田+”套种模式，套种萝卜3500亩、豌豆2100亩，晚秋蚕豆200亩，实现蔬菜产值2610万元；圆满完成150.8万公斤烟叶收购任务，烟叶均价33.29元/公斤，同比增长4.13%，实现群众增收5019.96万元，同比增长4.8%，实现税收1104万元，同比增长4.3%，成功打造烟叶专业村4个；购买肉牛保险1123户1952头，发放“金牛贷”贷款52户319.88万元，新增养殖户46户132头，肉牛存栏突破20135头，出栏达7011头，实现产值12264万元，官庄村被州委州政府命名为肉牛养殖示范村，弥兴镇被州委州政府命名为肉牛养殖示范乡镇。释放特色产业“新动能”。持续巩固有机蔬菜小镇建设成果，对有机蔬菜基地提质改造1000亩，新增设施大棚100亩，建成农产品冷链加工中心2256平方米，有机蔬菜基地实现产值2100万元以上，带动群众增加收入150万元以上，在巩固7000亩桑园种植的基础上，推广“共育户+散养”模式培育蚕桑产业，创建“公司+合作社+共育户（点）+农户”利益链接模式，发展多批次养蚕农户近300户，有效形成养蚕增收新型模式，全年实现蚕桑产值1020万元。守住粮食安全“生命线”。坚决杜绝建设用地占用基本农田，以“长牙齿”的硬措，举全镇之力全面完成2021—2022年耕地流出图斑333个368.38亩图斑整改，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，圆满完成27.67亩增减挂钩项目建设任务，兑付群众补助资金106万元，实施占补平衡项目3个，项目建设规模430.69亩，总投资1333.9万元，新增水田面积343.05亩，坚决守牢全镇44048.6亩耕地红线，守死38632亩基本农田红线，守住40700亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区“两区划定”底线。

（二）蓄力聚能，项目建设蹄疾步稳。坚持“快、实、干”精神，按照“围绕项目抓发展、抓好发展促振兴”的工作思路，“保姆式”保障滇中引水一、二期工程、姚南高速征地拆迁项目、弥兴130MW光伏发电项目、弥兴高效节水灌溉项目、胡家山水库除险加固项目、弥兴排灌干渠（弥兴大河）现代化改造等重大项目的实施。2023年共实施重点项目11件，总投资1287.5万元，分别为投资150万元的弥兴镇有机蔬菜示范园建设项目，投资50万元的弥兴镇有机蔬菜示范园新增设施建设项目，投资1530.1万元的弥兴镇2023年度新能源烤房建设项目，投资20万元的弥兴镇2023年人居环境提升项目，投资25万元的弥兴镇2023年人居环境补短板建设项目，投资65万元的弥兴村弥兴街农村综合性活动场所建设项目，投资45万元的大苴村委会孙嘴自然村农村公益事业财政奖补项目，投资53万元的官庄村日间照料中心建设项目，投资1200余万元的弥兴老街特色街区改造项目，投资285万元的小（2）型水库除险加固项目，投资33万元的小坝塘维修养护项目。通过以上项目的实施，全镇基础设施得到进一步完善，群众生产生活条件得到进一步提升，发展后劲得到进一步增强。

（三）共建共享，乡村振兴全面提速。严格落实“四个不摘”要求，扛牢政治责任不松劲。争取沪滇协作资金60万元，实施衔接资金项目5个419.5万元，发放脱贫人口小额信贷410万元，脱贫劳动力转移就业2260人，全镇8500元收入户动态清零，脱贫人口及监测对象人均纯收入18093.03元，增长13.32%。实施农村低收入群体危房改造3户，抗震安居工程10户。加快乡村振兴“十百千”项目推进，成功创建省级美丽村庄1个，州级美丽村庄8个，省级森林乡村2个。“产业、生态、人才、文化、组织”五大振兴深入推进，各项措施及时高效落实，稳基础、强后劲、促增收成效明显，农民收入持续巩固，乡村振兴创建效果凸显。

（四）提质焕颜，乡村面貌焕然一新。投入65万元开展人居环境提升改造，高位推动弥兴污水处理厂项目建设，全力解决集镇污水问题。以厕所革命为核心，五堆十乱为抓手，持续开展农村生活垃圾和生活污水治理，全镇共清理陈年垃圾140余吨；持续动员群众不留死角开展户厕改造，共改建无害化卫生户厕1624座，完成县级下达任务数的113.41%；15座卫生公厕已经全面完成改造。强力推进示范点打造创建工作，完成1个省级绿美村庄和12个州级绿美村庄打造创建，县对镇人居环境考核连续4个季度位居全县二类乡镇前列。弥兴集镇率先成立业主委员会，引进第三方对弥兴集镇进行小区化管理，集镇秩序得到进一步规范，集镇管理迈出历史性步伐。村庄规划编制成果初显，全面完成8个行政村村庄规划编制。

（五）长效长治，生态文明深入人心。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，一体化推进“山水林田湖草沙”治理，2023年环境保护考核居全县第一名。持续深化垃圾减量和垃圾转运制度落实，8个村生活垃圾收集、转运、处理全覆盖，氧化塘建设初具成效，官庄村农村饮用水管理经验获得州委主要领导批示肯定；医疗废弃物集中处置率达100%，空气质量优良率达99.7%以上，回收利用农作物秸秆5682吨，回收农药瓶袋、农膜23800亩，农药、化肥实现减量增效。河（湖）长制全面落实，镇村主任巡河1000余次，开展清河行动35余次，清除垃圾200余吨，水污染防治和“清河行动”、河湖“清四乱”行动、“清水行动”等16项专项行动持续推进，集中式饮用水水源地水质达标率为100%，主要河流地表水环境质量达到考核要求。全面推行林长制，2023年森林火灾零发生，建设公益林5.15万亩，兑现补偿资金51.5197万元，义务植树20亩8000株，建设乡村绿化示范项目造林绿化面积33亩，完成13个小班湿加松低效林改造建设项目1588亩90000株，国家造林补贴人工造林项目415亩，大苴村、上屯村被命名为“省级森林乡村，森林弥兴”建设成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县弥兴镇人民政府共设置内设机构5个，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.弥兴镇党委

2.弥兴镇人大

3.弥兴镇人民政府

4.弥兴镇财政所

5.弥兴镇国土和村镇规划建设服务中心

6.弥兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.弥兴镇农业农村服务中心

8.弥兴镇林业和草原服务中心

9.弥兴镇水务服务中心

10.弥兴镇社会保障和为民服务中心

（二）决算单位构成

姚安县弥兴镇人民政府作为一级预算单位纳入姚安县弥兴镇人民政府2023年度部门决算编报范围。纳入姚安县弥兴镇人民政府部门2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.弥兴镇党委

2.弥兴镇人大

3.弥兴镇人民政府

4.弥兴镇财政所

5.弥兴镇国土和村镇规划建设服务中心

6.弥兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.弥兴镇农业农村服务中心

8.弥兴镇林业和草原服务中心

9.弥兴镇水务服务中心

10.弥兴镇社会保障和为民服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县弥兴镇人民政府2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县弥兴镇人民政府2023年度收入合计25029509.42元。其中：财政拨款收入21960264.15元，占总收入的87.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3069245.27元，占总收入的12.26%。与上年相比，收入合计减少4391628.56元，下降14.93%。其中：财政拨款收入增加200466.73元，增长0.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4592095.29元，下降59.94%。主要原因是滇中引水工程和姚南高速公路工程征地补偿款于2022年兑付完毕，2023年汇入款项减少。

二、支出决算情况说明

姚安县弥兴镇人民政府2023年度支出合计25516940.40元。其中：基本支出13856949.24元，占总支出的54.30%；项目支出11659991.16元，占总支出的45.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1196022.11元，下降4.48%。其中：基本支出增加1303533.18元，增长10.38%；项目支出减少2499555.29元，下降17.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年开始的部分工程项目于2023年结束，工程拨款减少导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县弥兴镇人民政府单位机构正常运转的日常支出13856949.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12371914.95元，占基本支出的89.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1485034.29元，占基本支出10.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县弥兴镇人民政府单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11659991.16元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目支出中用于一般公共服务支出7099125.14元，较上年的3566717.55元增加3532407.59元，增加99.04％；公共安全支出46040元，较上年的2010元增加44030元，增加2190％；科学技术支出5000元，较上年的9000元减少4000元减少44.44％；文化体育与传媒支出97870元，较上年的36130元增加61740元，增加170.88％；社会保障和就业支出684952元，较上年的2724736.62元减少235278.69元，减少74.86％；卫生健康支出23040元，较上年的46667元减少23627元，减少50.63％；节能环保支出234696.90元，较上年的694949元减少460252.1元，减少66.22％；城乡社区支出107658元，较上年的665057元减少557399元，减少83.81%；农林水支出8347218.90元，较上年的5237850.91元增加3109367.99元，增加59.36％；交通运输支出22000元，较上年的41428.37元减少19428.37元，减少46.90%；自然资源海洋气象等支出139472元，较上年的0元增加139472元，增加100%；住房保障支出0元，较上年的515000元减少515000元，减少100.00％；国有资本经营预算支出9300元，较上年的0元增加9300元，增加100%；灾害防治及应急管理支出0元，较上年的220000元减少220000元，减少100%；其他支出1508879.00元，较上年的400000元增加80000元，增加277％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县弥兴镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出20448964.15元，占本年支出合计的80.14%。与上年相比减少472056.43元，下降2.26%，主要是因为：与2022年相比2023年我镇开展项目减少，财政项目资金支出较上年大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7478876.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.57%。主要用于人大事务、党委、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；人大事务支出231954.27元，其中行政运行支出148438.77元，一般行政管理事务支出10000元，代表工作支出73515.50元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出6045719.41元，其中行政运行支出6011761.41元，一般行政管理事务支出33958.00元；统计信息事务支出18800元，其中专项普查活动支出18800元；财政事务支出194824元，其中行政运行支出54824元，其他财政事务支出140000元；纪检监察事务支出50000元，其中其他纪检监察事务支出50000元；商贸事务支出5843元，其中招商引资支出5843元；党委办公厅（室）及相关机构事务779935.46元，其中行政运行支出769935.46元，一般行政管理事务支出100000元；组织事务支出151800元，其中一般行政管理事务支出110800元，其他组织事务支出41000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他公共安全支出。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出380084.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于文化站的人员工资和日常公用经费及其他文化体育与传媒项目上的支出。文化和旅游支出380084.63元，其中群众文化支出322214.63元，其他文化和旅游支出57870元。

8.社会保障和就业（类）支出3073144.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.03%。主要用于人员工资、办公费等机构正常运行支出。人力资源和社会保障管理事务支出330008.81元，其中行政运行支出330008.81元；民政管理事务中的基层政权建设和社区治理支出95600.00元；行政事业单位养老支出1751500.47元，其中行政单位离退休支出370500.00元，事业单位离退休支出276544.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出834841.92元，机关事业单位职业年金缴费支出269614.15元；其他就业补助支出13000.00元；抚恤支出299963.20元，其中死亡抚恤支出299963.20元；社会福利支出295052.00元，其中殡葬支出62452.00元，社会福利事业单位支出56160.00元，养老服务支出219640.00元；残疾人就业支出24700.00元；拥军优属支出8800.00元；其他社会保障和就业支出211320.00元。  

9.卫生健康（类）支出584302.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要是用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育等机构正常运行支出。其中计划生育服务支出23040.00元，行政单位医疗支出144192.55元，事业单位医疗支出138828.21元，公务员医疗补助支出232397.24元，对其他行政事业单位医疗支出45844.75元。

10.节能环保（类）支出114919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于环境提升和其他费用的支出。其他节能环保支出114919.00元。

11.城乡社区（类）支出386327.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于城建规划所的人员工资和日常公用经费的支出。其中行政运行支出385927.38元，其他城乡社区支出400.00元。

12.农林水（类）支出7709080.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.70%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心人员经费、日常公用经费的支出和全镇在农林水项目上的各项支出；农业农村支出1915099.53元，其中用于人员工资、办公费等机构正常运行支出1319637.17元，农业生产发展支出595462.36元；林业和草原支出818871.00元，其中用于人员工资、办公费等机构正常运行支出683871.00元，林业草原防灾减灾支出135000.00元；水利支出540110.24元，其中抗旱支出80000.00元，水利技术推广支出388110.24元，农村供水支出72000.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出4435000.00元，其中农村基础设施建设支出720000.00元，一般行政管理事务支出70000.00元，生产发展支出3645000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于防暴车购买，其他气象事务支出120000元。

19.住房保障（类）支出567229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于全镇干部职工的住房公积金的支出，住房公积金支出567229.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000元，决算为284414.52元，完成年初预算的98.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.19%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为114414.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.23%，完成年初预算的95.35%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.58%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算50000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县弥兴镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，支出决算为284414.52元，完成年初预算的98.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为114414.52元，完成年初预算的95.35%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公务用车运行良好，维修次数减少，维修费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加123742.52元，增长77.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加120000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加3714.52元，增长3.36%；公务接待费支出决算增加28.00元，增长0.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年购置公务用车防雹车一辆。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。农业农村服务中心购置公务用车一辆，用于防雹作业，购置费用120000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次833人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇检查工作、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县弥兴镇人民政府2023年机关运行经费支出1004095.93元，比上年减少317410.65元，下降24.02%，主要原因是日常办公用品购买支出较上年减少，办公经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县弥兴镇人民政府资产总额52727786.66元，其中，流动资产8639016.81元，固定资产4392834.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1865735.00元（净值），其他资产37830200元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2976710.21元，其中固定资产增加265131.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额564900.00元，其中：政府采购货物支出455785.48元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出109114.52元。授予中小企业合同金额564900.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县弥兴镇人民政府            

2024年9月27日              

监督索引号53232500657801111

附件：姚安县弥兴镇人民政府2023年部门决算报表