监督索引号53232500143001000

目录

第一部分 姚安县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理局、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责政务服务体系建设的协调和指导。负责管理县行政审批中心、县公共资源交易中心。（2）负责贯彻落实上级有关行政审批制度改革的精神和行政审批相关法规，完善相关工作体制机制，牵头协调部门优化实施全县行政许可，提出对县级各部门承接、精简、取消的行政许可事项及时进行调整。（3）负责从县级部门划转的行政审批事项，办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划转的行政审批事项涉及的现场踏勘、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。（4）指导部门集中办理进驻的行政审批事项等，对服务质量、服务效益进行管理和监督。（5）负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施，负责进驻综合窗口的协调管理和服务，组织服务大厅窗口及工作人员进行管理和考核；指导乡镇政务服务工作。（6）负责电子政务工作；负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”。（7）负责招投标交易服务平台建设，并实施现场监督管理。（8）规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。（9）会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合；对代理机构和评标专家进大厅开展服务工作进行综合管理。（10）受理公民、法人或其他组织对县政务服务和公共资源交易的投诉和举报。（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以政治建设为统领，党的建设全面加强。以主题教育的开展为契机全面加强党的建设。始终把机关党的建设作为头号工程，强抓“州级示范党支部”“全县基层党建工作示范点”创建成果巩固提升和“党旗下的政务服务”品牌创建，深化“三亮三创两争当”活动，实现党建与业务工作深度融合，引领“舒心”政务服务取得新成效。

2.以三化建设为目标，服务水平全面提升。一是推进政务服务标准化。二是推进政务服务规范化。三是推进政务服务事项便利化。加强24小时“不打烊”自助服务区维护管理，方便企业和群众办事。

3.以试点工作为抓手，交易短板全面补齐。一是基础设施明显改善。二是服务效能显著提升。三是监管方式不断健全。在全州率先建立公共资源交易“开放日”活动机制，进一步提升了公共资源交易的透明度和公信力。开展公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治，通过自检自查，建立健全制度，形成长效机制，长期坚持，杜绝公共资源交易中的不合理限制和壁垒，确保专项整治工作取得实效，确保各类市场主体平等参与市场竞争，确保我县公共资源交易市场环境公平公正、规范高效、阳光透明。

4.以改革工作为契机，基层治理全面升级。全力推进乡镇明责赋权扩能改革，以实现“就近办”为目标，坚持赋权与明责相结合，编制印发《姚安县人民政府办公室关于公布乡镇行政职权基本目录和赋予乡镇部分县级行政职权目录的通知》，将权限下沉到全县9个乡镇，打通服务群众“最后一公里”，真正实现基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。有效解决办事群众办事“多地跑、折返跑、时间长”问题，实现“就近办”再升级。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、电子政务规划管理股（网络信息股）、招投标监督管理股（中介服务管理股）、行政审批股、行政审批改革股（政策法规股）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：姚安县政务服务管理局。

纳入姚安县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县政务服务管理局2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县政务服务管理局2023年度收入合计11469320.95元。其中：财政拨款收入11469320.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1287760.48元，增长12.65%。其中：财政拨款收入增加1287760.48元，增长12.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的原因是：一是2023年度本单位在职人员各项工资津补贴待遇相比上年有所增加，二是2023年我单位本年度新增智慧政务建设项目资金3182523.86元和公共资源交易中心标准化建设项目647956.60元。

二、支出决算情况说明

姚安县政务服务管理局2023年度支出合计11569618.95元。其中：基本支出7265094.14元，占总支出的62.79%；项目支出4304524.81元，占总支出的37.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1376100.18元，增长13.50%。其中：基本支出增加279348.95元，增长4.00%；项目支出增加1096751.23元，增长34.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是：一是2023年我单位本年度新增智慧政务建设项目和公共资源交易中心标准化建设项目资金支出，二是2023年我单位以前年度非财政结转拨款全额支出；导致2023年财政安排我单位预算收入、支出比上年度有所增加，个别支出项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县政务服务管理局单位机构正常运转的日常支出7265094.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6806620.48元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458473.66元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县政务服务管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4304524.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1．姚安县政务服务管理局政务服务工作专项业务经费374044.35元，保障政务服务中心大厅、行政审批中心、中介超市运行、公共资源交易中心运行维护及网络运行维护，乡镇明责、赋权、扩能下放事项培训经费等。以党建为引领，以提升政务服务质量为目标，以深化“放管服”改革优化营商环境为抓手，紧紧围绕 “打造政府核心竞争力、建设人民满意政府”总体改革布局，积极营造快捷、高效、规范、透明的营商环境和政务服务体系，有效激发了市场活力、促进了利企便民各项措施落实。2．姚安县政务服务管理局智慧政务建设项目和姚安县公共资源交易中心标准化建设项目经费3830480.46元；单位自有资金申报项目姚安县政务服务管理局乡、村智慧政务服务改造提升项目经费100000.00元。智慧政务管理综合信息服务平台的建设统一支撑平台和接口系统，避免了各个部门重复建设机房、重复购买服务器硬件设备和系统软件、重复开发接口程序，并且避免由此造成的接口复杂、管理困难、维护成本高等问题。避免重复建设，节省财政投资。全流程电子化交易、智慧化监管趋势，以适度超前、布局合理、功能配套、设施齐备、运行顺畅、监管见证到位为目标，推进评标区规范化、标准化建设，推动评标监督、管理、服务能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出11469618.95元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加1277552.18元，增长12.53%，主要原因是：一是退休人员增加2名，退休费及本年度职业年金拨付相对增加，在职人员各项工资待遇支出相比上年有所增加，公用经费相比上年也有所增加；二是本年度新增智慧项目建设经费和公共资源交易中心标准化建设项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9685216.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用；招商引资经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出871906.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于在职人员基本养老保险缴费和退休人员职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出422411.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助及大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出490084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6900.00元，决算为6900.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6900.00元，决算为6900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6900.000元，支出决算为6900.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6900.00元，决算为6900.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算与上年度相比无增减。主要原因是：一是挂点乡镇、村人员到本单位进行乡村振兴与脱贫攻坚衔接、乡村振兴与农村人居环境整治提升等工作的对接、汇报，接待乡村人员就餐人员数较多，接待支出仍与上年持平；二是上级单位开展工作调研、检查相比上年同期多，接待支出仍与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴与脱贫攻坚衔接、上级单位开展工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县政务服务管理局2023年机关运行经费支出458473.66元，比上年增加24709.83元，增长5.70%，主要原因是退休人员增加2名，退休费及本年度职业年金拨付相对增加，在职人员各项工资待遇收入支出相比上年有所增加。机关单位运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县政务服务管理局资产总额18591916.79元，其中，流动资产181325.46元，固定资产14224110.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3836480.46元，无形资产350000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3546028.59元，其中固定资产减少365198.74元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋10平方米，账面原值31515.38元，实现资产使用收入6655.00元，已缴入国库6655.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3186523.86元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3186523.86元。授予中小企业合同金额3186523.86元，其中：授予小微企业合同金额3186523.86元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500143001111

附件：安县政务服务管理局2023年度部门决算公开表

姚安县政务服务管理局

2024年9月27日