姚安县人民政府-姚安县科学技术协会2023年度部门决算

姚安县科学技术协会2023年度部门决算

来源: 姚安县科学技术协会 | 访问量:686 | 发布时间: 2024/9/27 9:28:50

监督索引号53232500273101000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分姚安县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

2.管理全县自然科学学会(协会、研究会)，组织所属学会(协会、研究会)有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。

3.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学素质。

5.抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

6.承办县委、县政府和上级科协交办的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化科技支撑，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。一是抓实挂包帮扶，促进群众增收。持续组织干部职工深入联系户开展入户调查、走访恳谈和挂包帮扶活动，全面落实好帮扶计划和帮扶措施；认真做好防止返贫动态监测和帮扶工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线；广泛开展入户走访活动，面对面讲解乡村振兴相关政策，让政策“走进”千家万户惠及广大群众。二是加强科技培训，强化人才支撑。组织开展无公害蔬菜栽培技术培训2场次，培训种植能手、种植大户100人次，发放技术手册100册。三是推进环境整治，建设美丽社区。驰而不息开展网络区生活垃圾清理房前屋后卫生死角整治，持续推进人居环境改善。

2.深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，支撑创新驱动发展。一是履职尽责，扎实开展公民科学素质提升工作。认真履行县全民科学素质工作领导小组办公室职责，认真开展未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员等重点人群科学素质提升行动。二是开展主题科普宣传活动，形成全民科普新风尚。围绕生态文明、卫生健康、应急科普、防电信网络诈骗等群众关心关注热点问题，组织干部职工和科普志愿者走上街头，深入村组，广泛开展群众喜闻乐见的科普活动，全年组织开展科普宣传活动5场次，制作并展出展板30块，发放科普资料12000余份，服务群众3400余人次。三是精心组织开展系列课外科学教育活动，着力提升青少年科学素养。开展科普大篷车进校园活动，联合州科技馆到大成中学和栋川小学开展“科普大篷车进校园”科学体验活动，让学生零距离感受科技的魅力；常态化开展“预防溺水珍爱生命”宣传教育进校园活动，切实增强学生的安全防范意识、提高自护自救能力；积极争取各级支持，在思源实验学校建成“机器人创客教室”1 间，组建由4名科技教师和20名学生组成的机器人创客团队1个，激发青少年科技创新热情；组织开展2023年青少年科技创新大赛参赛作品征集活动，共征集、选拔参赛作品99件，激发青少年创新思维。

3.开展农村实用技术培训，助力乡村振兴。2023年共招收农函大学员1000名，培训肉牛养殖技术600人、花卉种植400人。同时，根据群众所需，2023年23-24日，在县高级职业中学组织开展了一期80人的电子商务应用技术培训，大力普及电商知识，助力乡村振兴。

4.开展农村技术职称评晋，强化农村人才队伍建设。2023年评定和晋升农民技术职称156名，其中：推荐上报高级技师3人，技师8人，晋升助理技师28人，评定技术员117人，着力打造一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”乡村人才队伍。

5.引导发展农民合作组织，积极服务科技进步和产业发展。一是认真履行农民专业合作组织工作协调领导小组办公室职责，做好沟通、协调和服务工作，推动形成农民专业合作组织发展的强大合力。二是引导发展农民专业合作组织，大力培育市场主体。2023年，共引导发展农民专业合作组织22个，发展会社员468户。其中发展农民专业技术协会8个，会员388户，发展农民合作社14个，社员80户。三是加强对农技协的指导和服务，推动农技协转型升级。指导帮助农技协建章立制，帮助解决发展中的困难问题，增强农技协引领会员发展生产、搞活流通、发展经济的能力。四是组织开展农民专业技术协会年检工作。认真组织经民政登记注册的40个农民专业技术协会及时进行年检，促进合作组织规范化运作。五是筑巢引智、助力发展。认真开展专家工作站建设，推进技术成果转化运用，推动科技与经济融合发展。

6.申报实施基层科普行动计划项目，加强科普服务能力建设。一是强化项目申报，积极争取支持。2023年争取实施科普项目10个，累计争取项目资金1010000.00元。二是加强项目跟踪管理。严格按照项目申报书和项目规划内容组织项目实施，确保财政补助专项资金高效、规范化使用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1.办公室

2.科普工作部

3.农协工作部

所属的单位0个。

（二）决算单位构成

姚安县科学技术协会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入姚安县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即: 姚安县科学技术协会。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县科学技术协会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县科学技术协会2023年度收入合计2575748.24元。其中：财政拨款收入2575748.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加126004.16元，增长5.14%。其中：财政拨款收入增加230550.76元，增长9.83%，增长的主要原因是我单位积极争取省州科普项目支持、加大科普项目建设投入；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少104546.60元，下降100.00%，下降的主要原因是2023年省州无直汇科普项目资金。

二、支出决算情况说明

姚安县科学技术协会2023年度支出合计2676532.25元。其中：基本支出1763140.48元，占总支出的65.87%；项目支出913391.77元，占总支出的34.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加206562.49元，增长8.36%。其中：基本支出减少198449.04元，下降10.12%，基本支出减少的主要原因是2023年我单位职工正常退休1人，导致基本支出减少；项目支出增加405011.53元，增长79.67%，项目支出增加的主要原因是我单位积极争取省州科普项目建设支持，加大科学技术普及支出所致；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县科学技术协会单位机构正常运转的日常支出1763140.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1649019.97元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114120.51元，占基本支出的6.47％

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县科学技术协会为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项科普工作的经费支出913391.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2011308招商引资支出784.01元；

2.2060702科普活动支出912607.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出2575748.24元,占本年支出合计的96.23%。与上年相比增加155601.15元，增长6.43%,主要原因是积极争取各方支持，加大科学技术普及支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2025888.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。主要用于：工资福利支出1100659.97元，商品和服务支出112620.51元，项目支出812607.76元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出335651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。其中：2080502事业单位离退休127338.90元用于单位6名退休人员退休费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149311.04元用于在职人员养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出59001.06元用于2023年退休人员职业年金记实；

9.卫生健康（类）支出101391.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。其中: 2101101行政单位医疗50015.19元和2101103公务员医疗补助43762.20元主要用于在职人员的医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7613.61元主要用于工伤保险、大病保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出112818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为407845.00元，完成年初预算的3398.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为402410.00元(2023年4月省对下转移支付预付汽车厂家科普大蓬车购车款402410.00元)，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.67%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为5435.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.33%，完成年初预算的45.29%，具体是国内接待费支出决算5435.00元（其中：外事接待费支出决算.000元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为407845.00元，完成年初预算的3398.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为402410.00元(2023年4月省对下转移支付预付汽车厂家科普大蓬车购车款402410.00元)，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5435.00元，完成年初预算的45.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年4月省对下转移支付预付了汽车厂家402410.00元的科普大蓬车购车款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加397438.00元，增长3818.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加402410.00元(2023年4月省对下转移支付预付科普大蓬车购车款402410.00元)，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4972.00元，下降47.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年4月省对下转移支付预付了汽车厂家402410.00元的科普大蓬车购车款。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（2023年4月省对下转移支付预付了汽车厂家402410.00元的科普大蓬车购车款，该车辆直到2024年4月才接回）。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）,主要用于履行主责主业相关工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县科学技术协会2023年机关运行经费支出114120.51元，比上年37433.12元，下降24.70%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”的要求，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

机关单位运行经费主要用于：一是办公费支出3983.23元，二是电费支出1300.00元，三是邮电费4000.00元，四是差旅费支出1788.00元，五是公务接待费支出5435.00元，六是工会经费支出15558.68元，七是其它交通费用支出80555.60元，八是其它商品和服务支出1500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县科学技术协会资产总额127834.88元，其中，流动资产68344.75元，固定资产59490.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157062.12元，其中：固定资产减少15709.87元，流动资产减少130255.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5920.00元，其中：政府采购货物支出5920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县科学技术协会

2024年9月27日

监督索引号53232500273101111

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姚安县科学技术协会2023年度部门决算公开表

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