监督索引号53232500273201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（2）负责接收和保管本地区党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

（3）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责本地区各单位进馆档案整理质量和移交工作。

（4）负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。

（5）负责本地区重要政务活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动中形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（6）利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

（7）维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（8）组织实施县直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统的运行、管理和维护等工作。

（9）承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

（10）负责征集整理本县有关地方文献、历史文物和史志人物传记等，并承担和组织党史研究、教育、宣传、纪念活动等工作。

（11）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。组织地情调查研究，开发利用党史、地方志资源及开展对外交流。

（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务:一是继续完成数字档案馆建设工作；二是继续完成档案规范化管理认定工作；三是加强档案资源建设，接收进馆档案，丰富馆藏；四是完成档案业务培训；五是优化服务，指导好各单位档案的立卷归档工作、做好档案查阅工作；六是积极完成县委、县政府和省、州档案局（馆）交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务指导股、档案管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

姚安县档案馆作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。纳入姚安县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：姚安县档案馆。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县档案馆2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县档案馆2023年度收入合计1226562.45元。其中：财政拨款收入1206562.45元，占总收入的98.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20000.00元，占总收入的1.63%。与上年相比，收入合计增加113768.33元，增长10.22%。其中：财政拨款收入增加93768.33元，增长8.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20000.00元，增长100%。收入增加的主要原因：2022年5月、7月、9月分别调入事业人员3人，2023年人员经费支出较上年增加；非同级财政拨款收入增加20000元（2022年无非同级财政拨款收入），主要用于专业档案保管保护；2023年开展创卫工作，工作经费增加。

二、支出决算情况说明

姚安县档案馆2023年度支出合计1280919.52元。其中：基本支出1006584.31元，占总支出的78.58%；项目支出274335.21元，占总支出的21.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加143349.13元，增长12.60%。其中：基本支出增加93790.19元，增长10.28%，主要原因是2022年5月、7月、9月分别调入事业人员3人，2023年人员经费支出较上年增加，基本支出增加；项目支出增加49558.94元，增长22.05%，主要原因是本年度配置档案库房相关设施设备，更换消防设施等，项目经费较上年增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县档案馆单位机构正常运转的日常支出1006584.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出962581.81元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44002.50元，占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况。

2023年度用于保障姚安县档案馆单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出274335.21元。其中：基本建设类项目支出0元。其他项目经费274335.21元，共计3个项目：数字档案馆建设项目、档案馆行政运行项目、档案保管保护项目。项目支出主要用于档案馆运行保护维护、数字档案馆建设等相关业务工作。2023年，县档案馆根据年初预定工作目标，按时完成数字档案馆建设、保障档案馆正常运行工作、档案保管保护工作。项目支出较上年增加的主要原因是本年度配置档案库房相关设施设备，更换消防设施等，故项目经费较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1206562.45元,占本年支出合计的94.20%。与上年相比增加68992.06元，增长6.06%,支出增加的主要原因：2022年5月、7月、9月分别调入事业人员3人，2023年人员经费支出较上年增加；2023年开展创卫工作，工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出811815.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.29%。主要用于档案行政事务运行、一般行政管理事务，具体支出分为：2012601行政运行611837.57元；2012602一般行政管理事务199978.14元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出266517.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.09%。主要用于在职行政（事业）人员养老保险缴费支出，退休人员退休费支出，其他社会保障和事业支出。具体支出分为：2080502事业单位离退休费176032.80元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90120.00元；2089999其他社会保障和就业支出364.27元。

9.卫生健康（类）支出69189.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于在职行政（事业）人员医疗支出，公务员医疗补助支出，其他医疗支出。具体支出分为：2101101行政单位医疗9473.24元；2101102事业单位医疗21850.00元；2101103公务员医疗补助31938.72元，2101199其他行政事业单位医疗支出5927.71元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职人员住房公积金支出。2210201住房公积金59040元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，决算为1753.00元，完成年初预算的43.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为1753.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.83%，具体是国内接待费支出决算1753.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为1753.00元，完成年初预算的43.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为1753.00元，完成年初预算的43.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是合理规范公务接待，树立过“紧日子”思想，进一步压紧“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1029.72元，下降37.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1029.72元，下降37.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理规范公务接待，树立过“紧日子”思想，进一步压紧“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州档案馆档案业务检查、外县档案馆业务交流等发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县档案馆2023年机关运行经费支出0元，比上年对比减少38888.64元，下降100.00%，主要原因是姚安县档案馆由参公管理事业单位改为公益一类事业单位，故2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县档案馆资产总额9919513.35元，其中，流动资产33022.69元，固定资产9886490.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2351.07元，其中固定资产增加49980元，流动资产减少47628.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额51700.00元，其中：政府采购货物支出51700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额51700.00元，其中：授予小微企业合同金额51700元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县档案馆

2024年9月27日

监督索引号53232500273201111

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姚安县档案馆2023年度部门决算公开表