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姚安县光禄中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分姚安县光禄中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县光禄中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县光禄中心卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县光禄中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5．积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：医务科、门诊、住院部、药房、护理科、财务科、办公室、公共卫生科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

姚安县光禄中心卫生院202４年主要是完成姚安县人民医院医共体年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全镇医疗服务、公共卫生工作。负责搞好光禄片区医疗服务工作，改善医疗服务质量，做好辖区内基本公共卫生服务工作，着力应对突发公共卫生事件，扎实做好防保、防疫工作，加强妇幼保健工作，完成各种妇幼保健任务，做好儿童保健工作，做好老年人健康体检工作，健康档案信息采集工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1149.58万元，其中：一般公共预算396.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入753.47万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加232.04万元，增长25.28%，主要原因是2024年度事业收入预算的增加，具体是住院业务收入预算的增加，导致本年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入396.11万元，其中：本年收入396.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加5.82万元，增长 1.49%，主要原因是2024年度基层医务人员薪级工资增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1149.58万元。财政拨款安排支出396.11万元，其中：基本支出396.11万元，与上年对比增加5.82万元，主要原因是2024年度基层医务人员薪级工资增加，导致财政拨款安排支出增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1．208类社会保障和就业支出54.16万元。

2080502事业单位离退休10.71万元，主要用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.45万元，主要用于卫生院医务人员缴纳养老保险。

2．210类卫生健康支出315.76万元。

2100302乡镇卫生院289.60万元，主要用于卫生院医务人员工资发放，工伤保险、失业保险及工会经费的缴费。

2101102事业单位医疗14.84万元，主要用于缴纳卫生院事业人员基本医疗保险费用。

2101103公务员医疗补助10.06万元，主要用于缴纳卫生院医务人员医疗保险补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于缴纳职工大病保险。

3．221类住房保障支出26.19万元。

2210201住房公积金26.19万元，主要用于缴纳卫生院职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

30101基本工资103.47万元，主要用于在职在编人员基本工资的发放；30102津贴补贴24.31万元，主要用于在职在编人员津贴补贴及乡镇岗位津贴的发放；30107绩效工资155.24万元，主要用于在职在编人员绩效工资的发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费43.45万元，主要用于卫生院医务人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费14.84万元，主要用于在职医务人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费10.06万元，主要用于卫生院在职医务人员医疗保险缴费及退休公务员医疗保险；30112其他社会保障缴费3.91万元，主要用于卫生院医务人员缴纳工伤保险1.09万元，用于事业人员大病保险缴费1.26万元，用于事业人员失业保险缴费1.56万元；30113住房公积金26.19万元，主要用于卫生院医务人员缴纳住房公积金；30228工会经费3.93万元，主要用于缴纳工会经费；30299其他商品和服务支出0.15万元，主要用于退休人员公务费支出；30302退休费10.56万元，主要用于卫生院退休人员财政承担部分待遇。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额27.74万元（含事业收入支出采购预算），其中：政府采购货物预算15.74万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县光禄中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，原因是按照政府相关政策，财政不承担医疗机构公务支出，故无一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县光禄中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县光禄中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县光禄中心卫生院2024公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县光禄中心卫生院资产总额485.12万元，其中，流动资产231.79万元，固定资产净值252.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.26万元，其中固定资产增加38.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值27.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分姚安县光禄中心卫生院2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县光禄中心卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县光禄中心卫生院          

2024年1月31日           

监督索引号53232500376301400111

附件：姚安县光禄中心卫生院2024年部门预算表