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姚安县人大常委会办公室2024年预算公开目录

第一部分姚安县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县人大常委会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县人大常委会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法监督“一府一委两院”工作，对县委提请的人事事项依法进行任免、依法决定重大事项。

（二）机构设置情况

姚安县人民代表大会内设8个内设机构，包括：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会，法制和监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是完成省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年。县人大及其常委会将聚焦党中央和省州党委的重大决策、改革发展的重点任务、人民群众的重要关切，认真落实县委十四届七次全会精神，紧紧围绕“一城两业三区”的发展思路，聚焦县委确定的“一花二牛三星四能”四项重点工作，认真履行宪法和法律赋予的职责，在新征程上扛起新使命，做出新贡献。

1. 着力在政治建设上提高站位、把牢方向。始终坚持党的全面领导，坚定正确政治方向，把“两个确立”的政治共识转化为“两个维护”的实际行动，保证党委各项决策部署在县人大及其常委会得到全面贯彻和有效执行。

2.着力在发展全过程人民民主上深化实践、打造品牌。深刻把握全过程人民民主的本质特征和实践要求，充分发挥人民代表大会制度在发展全过程人民民主中的重要制度载体作用，把人民民主贯穿于人大履职全过程，确保在人大工作的各个环节都能听到来自人民的声音。不断总结两年来代表联系群众工作和代表活动阵地建设工作的实践经验，推动解决姚安人民群众关心关注的急难愁盼问题，打造全过程人民民主的姚安实践品牌。 

3.着力在依法履职上注重实效、彰显特色。围绕经济社会高质量发展，找准加强监督质效的着力点，聚焦聚力、深督严督，推动法律法规全面有效实施，推动国家机关依法履职、开展工作。

4.着力在代表工作上优化保障、提高能力。进一步强化代表履职能力建设，通过“走出去”“引进来”等多种方式加强代表学习培训，强化代表履职服务保障和管理监督，听取和审议人大代表履职情况报告，提升代表议案建议工作水平，听取和审议关于议案建议办理情况的报告，组织部分省州县人大代表对议案建议办理情况进行专题视察，增强议案建议办理实效，保障代表优先执行代表职务。

5.着力在自身建设上守正创新、提质增效。出台《姚安县人民代表大会代表履职评价办法（试行）》《姚安县乡镇人民代表大会主席团工作履职评价办法（试行）》，强化代表工作，加强对乡镇人大工作的指导联系，全面推进常委会机关政治、组织、作风、纪律、制度、队伍建设，努力构建注重创新、注重质效的人大运行系统，构建注重规范、务实管用的人大工作体系，构建更加紧密高效的人大协同机制，不断推动人大工作向前发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1164.62万元，其中：一般公共预算1164.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

部门财务总收入比上年1154.99元增加9.63万元，增长0.83%，增加的主要原因是：2024年增加州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训和县乡村网上代表活动阵地可视化平台建设项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1164.62万元，其中：本年收入1164.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

部门财政拨款收入比上年1154.99元增加9.63万元，增长0.83%，增加的主要原因是：2024年增加州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训和县乡村网上代表活动阵地可视化平台建设项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1164.62万元。财政拨款安排支出1164.62万元，其中：基本支出969.18万元，比上年986.57万元减少17.39万元，下降1.76%，减少的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费预算支出比上年减少，2023年退休人员单位职业年金缴费预算4人，2024年预算3人；项目支出195.44万元，比上年168.42万元增加27.02万元，增长16.04%，增加主要原因：2024年增加州县乡人大代表及人大干部履职能力提升培训和县乡村网上代表活动阵地可视化平台建设项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101行政运行”支出655.13万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

2.“2010102一般行政管理事务”支出41.70万元，主要用于人大专项工作、《姚安人大》出版发行等项目支出。

3.“2010104人大会议”支出50.34万元，主要用于召开姚安县人民代表大会、常务委员会等专门会议的支出。

4.“2010106人大监督”支出15.00万元，主要用于人大开展监督工作的支出。

5.“2010107人大代表履职能力提升”支出36.20万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

6.“2010108代表工作”支出52.20万元，主要用于县人大代表活动、代表活动阵地建设等支出。

7.“2080501行政单位离退休”支出74.21万元，主要用于行政单位退休人员工资支出。

8.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”75.16万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

9.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”45.68万元，主要用于职业年金缴费补助支出。

10.“2080801死亡抚恤”支出1.80万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

11.“2101101行政单位医疗”支出26.63万元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

12.“2101103公务员医疗补助”支出26.64万元，主要用于机关在职人员公务员医疗补助缴费。

13.“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.88万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.“2210201住房公积金”支出61.05万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出969.18万元，项目支出195.44万元）。

1.基本支出969.18万元。30101基本工资197.95万元；30102津贴补贴227.30万元；30103奖金143.52万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费75.16万元；30109职业年金缴费：45.68万元；30110职工基本医疗保险缴费26.63万元；30111公务员基本医疗补助缴费26.64万元；30112其他社会保险缴费5.04万元；30113住房公积金61.05万元；30201办公费3.30万元；30205水费1.00万元；30206电费1.20万元；30207邮电费1.24万元；30209物业管理费2.00万元；30211差旅费3.00万元；30217公务接待费2.00万元；30226劳务费1.29万元，30228工会经费7.05万元；30229福利费3.90万元；30231公务用车运行维护费9.00万元；30239其他交通费用44.75万元；30299其他商品和服务支出1.02万元；“30302退休费”73.19万元；30305生活补助1.80万元；31002办公设备购置4.47万元。

2.项目支出195.44万元，其中：30201办公费27.60万元；30202印刷费2.25万元；30213维修（护）费19.50万元；30215会议费50.34万元；30226劳务费6.30万元；30211差旅费23.93万元；30216培训费22.80万元；30299其他商品和服务支出22.32万元；30227委托业务费0.50万元；30239其他交通费1.00万元；31002办公设备购置18.90万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额33.55万元，其中：政府采购货物预算15.80万元、政府采购服务预算17.75万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人大常委会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少19.00万元，下降63.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人大常委会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元，无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县人大常委会办公室2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待220人次。

增加原因主要是省州人大常委会到我县开展调研、执法检查、视察和工作检查等工作增加，外县到我县参观考察学习增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人大常委会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少20.00万元，下降68.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费比上年减少的主要原因是今年无公务用车购置费预算，上年有公务用车购置费预算，车辆运行维护费预算与上年预算相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排85.22万元，比上年80.88万元增加4.34万元，增长5.37%，增加的主要原因：2024年县财政新增福利费预算，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县人大常委会办公室资产总额819.75万元，其中，流动资产4.17万元，固定资产760.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产55.48万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加35.67万元，其中固定资产增加41.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值41.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分姚安县人大常委会办公室2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县人大常委会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县人大常委会办公室          

2024年2月4日             

监督索引号53232500110100111

附件：姚安县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开表