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姚安县太平镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 姚安县太平镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县太平镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县太平镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县太平镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县太平镇人民政府是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1、太平镇人民代表大会主席团；

2、太平镇财政所；

3、太平文化和旅游广播电视体育服务中心；

4、太平镇党委；

5、太平镇村委会；

6、太平镇国土和村镇规划建设服务中心；

7、太平镇社会保障和为民服务中心；

8、太平镇农业农村服务中心；

9、太平镇林业和草原服务中心；

10、太平镇水务服务中心。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们要紧紧依靠全镇人民，自觉融入全面建设中国式现代化的伟大实践，应势而谋、顺势而为、乘势而上，以全局谋划一域，以一域服务全局，纲举目张抓好工作落实，真抓实干交出高分答卷。

为实现以上目标，我们将重点抓好这几方面的工作。

（1）坚定不移抓项目稳投资，不断补齐发展短板

牢固树立“抓项目就是抓发展、稳投资就是稳增长”的理念，高水平、高标准争取一批项目并及时纳入上级规划“大盘子”，加快形成“签约一批、开工一批、建设一批、投产一批、储备一批”的“滚雪球”效应，统筹解决项目建设中的用地、用工、用能等问题，确保新建项目应开尽开、续建项目尽快扫尾，推动项目数量、建设质量、投资总量“三量齐升”。全力抓好太平镇农村区域养老服务中心和陈家城乡一体化农村饮水保障项目等重点项目扫尾，抓紧完善集镇供水水费改革管理制度，建立健全良性运行管护机制，力争太平集镇、陈家村两个供水项目上半年前正常运营使用，加快推进投资650万元的太平中心小学教学综合楼建设项目，加强“四好农村路”建设，压实高速公路、光伏、滇中引水等重大项目施工主体养护责任，持续跟进督促损毁沟渠、道路等设施修复，确保不影响群众生产生活。持续整治行政效率和营商环境突出问题，深化“放管服”改革，持续提升政务服务效能和水平。

（2）坚定不移抓巩固促提升，接续推进乡村振兴

严格落实“四个不摘”要求，抓实防止返贫“四个一”工作措施，执行落实防止返贫动态监测和帮扶工作机制，用好防贫救助基金，加强帮扶联系，加强政策宣传和情感沟通，及时掌握结对帮扶对象动态信息，聚焦重点时段、重点群体，紧盯收支变化，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，持续抓好动态监测、精准帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。深入实施脱贫人口持续增收行动，推动脱贫人口、监测对象劳动力实现有组织、有技能、有品牌、有服务“四有”转移就业，脱贫人口、监测对象劳动力转移就业稳定在1500人以上。提升乡村振兴衔接资金使用效益，健全完善联农带农增收机制，实现脱贫群众稳定增收，力争脱贫人口和监测对象人均可支配收入增长10%以上。

（3）坚定不移解民忧暖民心，充分保障民生福祉

树立以人民为中心的发展理念，着力解决群众的操心事、烦心事、揪心事，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。全面加强师德师风建设，推动“双减”政策落地，巩固义务教育均衡发展成果，不断提升教育质量和办学水平。强化卫生院和村医管理，加快建设现代化医疗服务保障体系，促进镇村两级医疗卫生诊疗康复护理、公共卫生服务能力全面提升。全面落实就业政策，促进更高质量、更加充分就业，完善重点群体多渠道就业创业支持体系，加大创业帮扶力度，精准摸排培训需求，持续开展各类就业创业培训。管好用好公益性岗位，促进农村富余劳动力转移就业。深入实施全民参保计划，不断扩大医疗保险、养老保险、“惠民保”覆盖面。提升社会救助精准服务水平，健全完善低保、特困供养、临时救助等保障机制，加大残疾人、留守儿童、独居老人的服务和保障力度，实现应保尽保、应救尽救。加强退役军人服务保障，广泛开展双拥共建活动。纵深推进文化事业，加强精神文明建设，深入开展“文明村镇”创建活动。

（4）坚定不移防污染抓整治，持续改善生态环境

坚持生态优先、绿色发展，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，进一步深化生态文明建设，着力保护绿水青山。打好“三大污染防治攻坚战”，加强对采石场、堆料场、项目工地的扬尘污染监管，确保空气质量达标。严格落实农药化肥减量各项措施，强化农业面源污染管控，确保土壤质量总体稳定。深入实施农村污水全域收集治理行动，加快污水管网全域覆盖项目规划和实施步伐，破解农村污水治理难题。扎实开展蜻蛉河水体达标攻坚行动，持续深化“河（湖）长”制，健全完善常态巡查巡护机制，常态化做好河道保洁，确保水质稳定达标。加强水源地保护，确保饮用水质100%达标。持续开展农村人居环境综合整治，深入开展农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，新增改造农村无害化户厕540座，加强农村“五堆十乱”整治，推进农村生活垃圾收运体系建设向村组延伸，以点带面持续改善农村人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月预算统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制27人，工勤人员2人，事业编制28人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1173.77万元，其中：一般公共预算1148.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.15万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25万元。

与上年对比，财务总收入减少3.83万元，下降0.33%，减少主要原因是有5人退休，其中行政人员2人，事业人员3人，因此收入较去年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1148.77万元，其中：本年收入1148.77万元，上年结余0万元。本年收入中，一般公共预算1148.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.15万元。

与上年对比，财政拨款收入减少28.83万元，下降2.45%，减少主要原因是有5人退休，其中行政人员2人，事业人员3人，因此收入较去年有所下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1173.77万元。财政拨款安排支出1148.77万元，其中：基本支出1134.61万元，与上年对比减少42.99万元，下降3.65%。减少主要原因是有5人退休，其中行政人员2人，事业人员3人，因此收入较去年有所减少。项目支出14.16万元，与上年对比增加14.16万元，增长100%，增加原因主要是相较于去年，今年新增了信创工作专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款预算总支出1148.77万元，按支出功能科目分类：

2010101行政运行预算支出16.27万元，主要用于人大事务方面的支出；

2010108代表工作预算支出4.9万元，主要用于人大代表活动的支出；

2010301行政运行预算支出508.05万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

2010350事业运行预算支出0.90万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

2010650事业运行预算支出19.15万元，主要用于财政所方面的支出；

2013101行政运行预算支出58.99万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

2070109群众文化预算支出24.87万元，主要用于群众文化方面的支出；

2080101行政运行预算支出29.93万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

2080501归口管理的行政事业单位离退休费预算支出23.83万元，主要用于财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；

2080502事业单位离退休费预算支出14.99万元，主要用于财政对事业单位离退休人员经费方面的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出79.03万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出9万元，主要用于财政对机关事业单位职业年金方面的支出；

2080801死亡抚恤预算支出1.17万元，主要用于财政去世员工死亡抚恤方面的支出；

2082502其他农村生活救助预算支出31.68万元，主要用于农村生活困难居民生活救助等方面的支出；

2101101行政单位医疗预算支出12.72万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗预算支出14.47万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助预算支出20.09万元，主要用于医疗保障方面的支出；

2101199其他行政事业单位医疗预算支出2.64万元，主要用于其他行政事业单位医疗保障方面的支出；

2120101行政运行预算支出20.97万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；

2130104事业运行预算支出98.75万元，主要用于农业方面的支出；

2130204事业机构预算支出60.58万元，主要用于林业方面的支出；

2130317水利技术推广预算支出39.61万元，主要用于水利方面的支出；

2210201住房公积金预算支出56.03万元，主要用于住房公积金方面的支出。

2230105费用补贴支出0.15万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2024年部门预算总支出1148.77万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

301工资福利支出776.96万元，其中：30101基本工资188.91万元，30102津贴补贴159.75万元，30103奖金82.33万元，30107绩效工资146.66万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费79.03万元，30109职业年金缴费9万元，30110职工基本医疗保险缴费27.19万元，30111公务员医疗补助缴费20.09万元，30112其他社会保障缴费7.97万元，30113住房公积金56.03万元。

302商品和服务支出102.85万元，其中，30201办公费14.04万元，30202印刷费2.79万元，30205水费0.07万元，30206电费8.65万元，30207邮电费6.27万元，30211差旅费3.46万元，30214租赁费0.10万元，30215会议费3.48万元，30216培训费0.20万元，30217公务接待费5.00万元，30226劳务费11.2万元，30228工会经费7.20万元，30229福利费4.90万元，30231公务用车运行维护费9.00万元，30239其他交通费用23.50万元，30299其他商品和服务支出2.99万元。

303对个人和家庭的补助支出254.37万元，其中，30302退休费38.28万元，30305生活补助216.09万元。

310资本性支出14.44万元，其中，31002办公设备购置14.44万元。

312对企业补助0.15万元，其中，31204费用补贴0.15万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县太平镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县太平镇人民政府2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。国内公务接待批次为39次，共计接待962人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县太平镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度部门预算绩效涉及资金23.3万元，为项目支出，具体情况如下：

（一）太平镇2024年村委会工作经费15万元。

绩效目标情况：用于全镇5个村委会和村党组织正常运转办公经费。标准：每个村委会每年3万元，全镇5个村委会合计15万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（二）村民小组工作经费8.3万元。

绩效目标情况：用于全镇83个村民小组正常开展工作所需经费。标准：每个村民小组每年0.1万元，全镇83个村民小组合计8.3万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2024年机关运行经费安排103.27万元，与上年对比增加1.39万元，增长1.36%，增加的主要原因是2024年在职干部职工增加了每人每年1000元的福利费测算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县太平镇人民政府资产总额1435.47万元，其中，流动资产341.05万元，固定资产1006.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产87.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.02万元，其中固定资产增加15.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 姚安县太平镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县太平镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村委会工作经费。

二、立项依据

根据姚政预〔2023〕15号《姚安县财政局关于做好2024年预算公开工作的通知》进行立项。

三、项目实施单位

姚安县太平镇。

四、项目基本概况

太平镇5个村委会工作经费。

五、项目实施内容

用于保障太平镇5个村委会日常办公运转。

六、资金安排情况

太平镇5个村委会，按照3万元/年/个，安排资金15万元。

七、项目实施计划

2024年度内实施完毕。

八、项目实施成效

确保太平镇村委会日常工作正常运转。

一、项目名称

村民小组工作经费。

二、立项依据

根据姚政预〔2023〕15号《姚安县财政局关于做好2024年预算公开工作的通知》进行立项。

三、项目实施单位

姚安县太平镇。

四、项目基本概况

太平镇83个村民小组工作经费。

五、项目实施内容

用于保障太平镇83个村民小组日常办公运转。

六、资金安排情况

太平镇83个村民小组，按照0.1万元/年/个，安排资金8.3万元。

七、项目实施计划

2024年度内实施完毕。

八、项目实施成效

确保太平镇村民小组日常工作正常运转。

姚安县太平镇人民政府

2024年2月2日     

监督索引号53232500658000111

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